Esta guía te explica cómo importar compras masivamente usando el archivo CSV que se descarga directamente desde ARCA (sección IVA Compras), en vez de completar la plantilla Excel genérica.

Si cargás una moneda distinta de PES (ej. DOL) con su tipo de cambio correspondiente, la factura generada por Compra Masiva queda registrada en pesos (convertida según ese tipo de cambio), no en la moneda original. Si necesitás que la factura quede efectivamente en dólares (u otra moneda), tenés que cargarla de forma manual, no por Compra Masiva.

1. Descargar el CSV desde ARCA

Descargá el archivo CSV de tus compras desde el portal de ARCA, sección IVA Compras.

No edites ni modifiques el archivo descargado de ARCA (ni su contenido ni su formato). Cualquier cambio puede hacer que el sistema no pueda procesarlo.

2. Elegir el formato CSV ARCA

1. Ingresá a Egresos > Compra masiva.
2. En Formato de Archivo, elegí "CSV ARCA".

Al elegir este formato aparecen campos adicionales bajo "Opciones avanzadas":

• Período de imputación
• Fecha de vencimiento
• Código para imputar
• Etiqueta
• Condición de compra (por ejemplo, Contado)
  

El Código para imputar que cargás acá se usa como valor único para todos los comprobantes del archivo. Si preferís que cada proveedor tenga su propio código, podés asociarlo en la ficha de ese proveedor (Base de Proveedores > Producto para factura de venta automático, vinculando el producto correspondiente): cuando el proveedor tiene un producto asociado ahí, el sistema usa ese código en lugar del que cargaste en Opciones avanzadas.

3. Cargar y procesar el archivo

1. Hacé clic en "Cargar archivo" y seleccioná el CSV descargado de ARCA.
2. Completá los campos de Opciones avanzadas que correspondan.
3. Hacé clic en "Procesar archivo".

4. Verificar las facturas generadas

Andá a Egresos > Compras para revisar los comprobantes creados.