¿Cómo generar una Nota de Crédito?
Pasos para realizar una Nota de Crédito
-Debemos primero generar una factura por lo que pasaremos a agregar los Datos del cliente y los Datos de facturación así como los ítems para generar nuestra factura. En este caso hemos hecho una de tipo B la cual veremos de la siguiente manera:
Factura tipo B-Posteriormente haremos la nota de crédito para la cual hay dos maneras de realizarla. Para la primera vamos a dirigirnos al apartado Ingresos>Ventas y nos quedamos en el Listado de facturas, bajaremos hasta nuestra factura de interés y en la sección acciones veremos un desplegable de la siguiente manera:
Desplegable en la factura para generar la nota de crédito Para generar la nota de crédito solo debemos dar clic en anular y ya habremos generado el documento.
-En caso queramos colocarle alguna especificación que se imprima en esta Nota de Crédito que hemos realizado debemos darle clic en el desplegable, en esta oportunidad en el de la Nota de Crédito, y seleccionar "Editar". Se verá de la siguiente manera: 
Editar nota de crédito
Editar nota de crédito-En caso no sepamos como diferenciar el documento para luego editarlo, debemos notar que el número con el que finalizan ambas facturas es distinto realizándolo de esta manera y así habremos realizado la factura , la nota de crédito y habremos editado el documento para que tenga una leyenda similar a la siguiente (o a la que se ajuste a la situación particular):
Nota de crédito con leyenda -Para realizar la nota de una segunda manera debemos quedarnos en Ingresos>Ventas pero en este caso damos clic al más (+) para generar una factura. Posteriormente agregamos los datos del cliente y de facturación, todos se mantendrán igual que cuando hicimos la venta salvo dos partes muy importantes.
1-Como tipo de Comprobante colocaremos Nota de Crédito B. En este caso sería así porque la factura que realizamos fue B, pero sería la que aplique en el caso que corresponda.
2-Por último haremos uso del apartado Cbte. Asoc (Comprobante Asociado) y utilizaremos los últimos 4 números del comprobante de venta, es decir en este caso sería 0002.
Debemos recordar que todos los demás datos deben quedar de la misma manera. Una vez que coloquemos estas primeras dos partes se verá de la siguiente manera:
Agregar el número de comprobante asociado
Datos de facturación para la nota de crédito-Agregaremos los mismo productos que fueron agregados en la factura de venta y en este caso podremos la leyenda que figurará en la Nota de crédito en este paso, será de la siguiente manera:
Agregar la leyenda en la nota de crédito desde ítems-Realizando la nota de crédito de esta última forma veremos que comparten el mismo número ya que lo hemos asociado en el apartado antes mencionado.
Factura y notas de créditoRelated Articles
Generar una nota de crédito para una factura electrónica, ¿por qué no se autoriza automáticamente?
Para este tutorial veremos dos maneras de generar la nota de crédito para las FCEA, qué sucede al momento de hacerlo y como realizarlo de una manera efectiva. Primer escenario: Para esto generaremos una factura CEA la cual una vez realizada veremos ...Error 10048 en las Notas de Crédito, ¿por qué Figura Autorizar/Eliminar?
En este tutorial veremos una solución muy práctica ante este error que no permitiría generar Notas de Crédito, por ejemplo de tipo C. 1- ¿Por qué sucede? Pueden existir varias razones sin embargo abarcaremos una muy especifica que sería el escenario ...Exportación desde Iva Ventas y desde la sección de Ventas
En este tutorial veremos dos maneras en las que podríamos importar estos informes muy necesarios para la parte contable. Primer modo: En este caso podemos dirigirnos a Informes>Libro de Iva y Retenciones y dirigirnos a Iva Ventas, desde ahí veremos ...¿Cómo generar una facturación a una Empresa/Cuenta corriente?
Para realizar una vinculación exitosa debes en un principio tener estos dos puntos claros: -Lo más importante es ya tener la cuenta en SiFactura creada, en caso no lo hayas hecho por favor redirigirse a este tutorial para seguir los pasos ...¿Cómo generar una Factura T?
Pasos para realizar una Facturación de Turismo -Como primer paso nos dirigimos a Ingresos>Ventas y damos clic en generar Factura. Tengamos en cuenta que si no hemos creado el cliente para luego vaciar sus datos en la factura debemos primero ...