¿Cómo desimputar un pago de una factura de compra?
Si imputaste un pago a una factura y necesitás deshacerlo, o querés revisar por qué no encontrás un pago, acá tenés cómo usar Desvincular y cómo resolver los problemas más frecuentes. Para ver cómo imputar un pago, consultá el artículo «Imputar pago a factura».
Los ejemplos usan un pago de 150 aplicado a una factura de 140, con 10 de remanente disponible. Los importes son ilustrativos y están expresados en una misma moneda.
1. Cómo desimputar: usar «Desvincular»
Sí, podés desimputar un pago mediante la acción Desvincular. Para hacerlo, volvé a la factura de compra: el procedimiento es el mismo tanto si imputaste desde Compras como si lo hiciste desde Pagos. También podés abrirlo en una factura que figure como Pagado.
Atención: Desvincular libera todo el pago de todas sus facturas. Aunque lo hagas desde una sola factura, también se quitan las imputaciones de ese pago en las demás compras relacionadas. No es una desvinculación parcial.- Ingresá a Egresos > Compras, buscá una de las facturas relacionadas y abrí Acciones > Imputar pago.
- Buscá el pago en Pagos imputados a esta factura y presioná Desvincular.
- Revisá el aviso de que se desvinculará de todas sus facturas. Usá Volver si no querés continuar.
- Presioná Confirmar desvinculación.
- Revisá los saldos de todas las facturas afectadas. Luego volvé a imputar el pago a las facturas correctas, incluidas aquellas cuyas imputaciones quieras conservar.
Qué se libera en el ejemplo
Si el pago de 150 tenía 140 imputados a la factura A y 10 disponibles, al desvincularlo la factura A recupera 140 pendientes y el pago vuelve a tener 150 disponibles.
Si esos 10 ya estaban imputados a la factura B, también se quitan de B: A recupera 140 pendientes, B recupera 10 pendientes y el pago vuelve a tener 150 disponibles. Esto supone que no había otros pagos en esas facturas; los importes de otros pagos se conservan.
Si solo te equivocaste en una de varias facturas
Esta acción no permite quitar únicamente esa relación ni escribir un importe parcial a liberar. Primero revisá todas las facturas del pago; luego desvinculá el pago completo y volvé a imputarlo a las facturas correctas. Una vez liberado, podés elegirlas desde Pagos o volver a aplicar desde Compras.
El pago original se conserva, con su importe, fecha y movimientos financieros. Desvincular no lo elimina ni revierte la salida de dinero. Usalo para corregir la relación con las facturas, no para anular un pago real.
Si el pago tiene referencias antiguas incompletas, notas de crédito, imputaciones previamente revertidas o saldos inconsistentes, el sistema puede impedir la desvinculación automática. Solicitá revisión al responsable de administración o a soporte.
2. Opciones disponibles y problemas frecuentes
Qué podés hacer desde la ventana de la factura
| Opción | Para qué sirve |
|---|---|
| ID del pago + Buscar | Localizar un pago disponible por su ID exacto. Vaciar el campo y buscar restaura el listado general. |
| Imputar | Elegir un pago disponible y revisar el importe que se aplicará. |
| Confirmar imputación | Guardar la aplicación y actualizar el saldo de la factura. |
| Desvincular | Preparar la liberación de un pago de todas sus facturas; exige Confirmar desvinculación. |
| Volver | Salir de la confirmación sin ejecutar la operación elegida. |
| Cerrar | Salir de la ventana. No deshace operaciones ya confirmadas. |
No aparece «Imputar pago» en Compras
Verificá que tu usuario tenga permiso de Pagos y acceso a la empresa/sucursal. La compra debe tener proveedor identificado y un importe positivo; las notas de crédito no se ofrecen para este circuito. La confirmación también exige un comprobante vigente y de tipo permitido para el país.
No encuentro el pago o no hay pagos disponibles
- Revisá que esté en la misma empresa, sucursal y proveedor del pago. No se pueden cruzar estos datos al imputar.
- Quitá el filtro por ID o buscá el ID correcto. Si el pago es anterior a los 100 mostrados, buscalo por ID.
- Comprobá si el saldo del pago ya se consumió en otras facturas.
- Un pago necesita importe positivo e identificación válida. Los pagos con notas de crédito o imputaciones revertidas quedan fuera de los disponibles.
- Un historial incompleto o inconsistente puede impedir su uso aun si la consulta inicial lo muestra. Solicitá revisión; no crees otro pago para reemplazarlo sin verificar.
La factura tiene otros pagos o el saldo cambió
El sistema vuelve a revisar los saldos al confirmar. Si otro usuario modificó las imputaciones o la información ya no coincide, puede rechazar la operación. Cerrá la ventana, volvé a consultar y revisá los pagos y saldos actuales antes de decidir.
Hubo un corte, demora o «Resultado sin confirmar»
No repitas la operación sin consultar. Cerrá la ventana, volvé a abrir la factura y revisá Pagos imputados a esta factura y el disponible del pago. Una falta de respuesta no permite saber por sí sola si se guardó. Si persiste la duda, comunicá el ID del pago y el de la compra a soporte.
¿Se pueden aplicar notas de crédito aquí?
No. Esta función de imputación posterior no compensa notas de crédito y no admite pagos con aplicaciones de notas de crédito. Usá el circuito correspondiente de compras/pagos y consultá al responsable administrativo.
¿Puedo elegir una parte del saldo o editar el importe?
No hay un campo para escribir un importe a imputar en estas ventanas. El cálculo usa el disponible del pago y el pendiente de las facturas elegidas. Tampoco podés cambiar acá el proveedor, el importe original, la fecha ni el medio del pago.
Límite operativo: hasta 1.000 facturas distintas en una solicitud y hasta 1.000 aplicaciones por pago. La ventana de Compras trabaja con una factura y un pago por confirmación.
3. Control final
- La empresa, sucursal y proveedor son los correctos.
- El ID corresponde al pago que realmente querés utilizar.
- El importe imputado coincide con lo confirmado.
- El saldo pendiente de la factura bajó por ese importe.
- El disponible del pago es el importe original menos todo lo ya imputado.
- No se registró otro pago para utilizar un saldo que ya existía.
Preguntas rápidas
¿Puedo empezar desde Compras o desde Pagos? Sí. Desde Compras elegís el pago para esa factura; desde Pagos elegís las facturas para un pago sin relaciones previas. Para aprovechar remanentes de pagos ya usados, volvé a Compras.
¿Cómo desimputo si había empezado desde Pagos? Buscá una de las facturas en Compras y abrí Acciones > Imputar pago > Pagos imputados a esta factura > Desvincular. Revisá el alcance y presioná Confirmar desvinculación: se libera el pago de todas sus facturas.
¿Dónde veo los 10 después de saldar la factura de 140? Abrí otra factura pendiente del mismo proveedor y andá a Imputar pago. Buscá el ID del pago: vas a ver 150 como importe original y 10 como disponible. La factura ya saldada muestra lo aplicado a ella, no sirve para seguir imputándole el excedente.
¿El pago pasa a valer 10? No. Conserva 150 de importe original: 140 aplicados y 10 disponibles.
¿Puedo usar los 10 en otro proveedor? No por esta función. La imputación exige el mismo proveedor, empresa y sucursal.
¿La próxima factura toma los 10 automáticamente? No. Tenés que seleccionar el pago y confirmar la imputación.
¿Necesito desvincular para usar el remanente? No. Desde otra factura pendiente, usá solo el disponible. Las imputaciones anteriores se conservan.
¿Puedo deshacer una confirmación con Cerrar o Volver? No. Después de confirmar tenés que usar Desvincular si corresponde, teniendo en cuenta que libera todo ese pago.