1. Crear la factura

1. Dirígete a Ingresos > Ventas y haz clic en (+)Crear factura.
2. Completa los Datos del cliente. El resto de los datos se autocompletan al seleccionarlo.
3. En Datos de facturación, completa el comprobante, punto de venta, fecha de emisión y demás campos habituales.
4. En el campo Moneda de Cobro, selecciona:
   • Misma emisión del comprobante: el sistema utilizará el tipo de cambio oficial de ARCA y no permitirá modificarlo.
   • Diferente emisión del comprobante: permite ingresar una cotización personalizada al momento de agregar los ítems.
     

Si necesitas usar una cotización diferente a la de ARCA, selecciona Diferente emisión del comprobante antes de continuar.

2. Agregar ítems en dólares

1. Haz clic en Agregar ítem.
2. Busca el producto o servicio por código o descripción.
1. Si el producto fue creado en dólares, el campo Moneda se completará automáticamente en USD y tomará la cotización de ARCA. 
2. Si el producto fue creado en pesos y necesitas facturarlo en dólares, cambia el campo Moneda a USD - Dólar.
   

3. Ajustar la cotización

Si seleccionaste Diferente emisión del comprobante en el paso anterior y necesitas usar una cotización distinta a la de ARCA:

1. En el campo Cotización, borra el valor precargado e ingresa la cotización que deseas aplicar.
2. El campo Precio unitario se actualizará automáticamente con el nuevo valor.
3. Verifica el Subtotal antes de continuar.
   

 Si el ítem figura con cotización igual a 1, deberás modificarla a la cotización que corresponda, de lo contrario el sistema dará error.

4. Guardar la factura

1. Una vez agregados todos los ítems, haz clic en Agregar y cerrar.
2. Verifica el total de la factura y haz clic en Guardar.