Certificado Digital y CAF en Chile: guía de configuración

Certificado Digital y CAF en Chile: guía de configuración

Esta guía te explica cómo dejar tu cuenta lista para emitir facturas electrónicas en Chile: subir tu certificado digital y cargar los CAF (folios autorizados por el SII).

1. Antes de empezar

Necesitás tener a mano:

  • El archivo de tu certificado digital (.p12 o .pfx) y su contraseña — el mismo que usás para trámites en el SII.
  • Los archivos CAF (.xml) descargados desde el sitio del SII (menú "Factura Electrónica" > "Sistema de Facturación de Mercado" > "Obtener CAF"), uno por cada tipo de documento que vas a emitir (Factura 33, Boleta 39, Nota de Crédito 61, etc.).

2. Ambientes: Certificación y Producción

El sistema maneja dos ambientes separados: Certificación (homologación con el SII) y Producción, con configuración de certificado y CAF completamente independientes entre sí. La pantalla de configuración muestra dos pestañas, una por ambiente, y lo que guardás en una no afecta a la otra.

Info
En la práctica: cargá primero toda la configuración (certificado, CAF) en la pestaña Certificación, hacé tus pruebas ahí, y cuando tu empresa pase a producción, repetí la misma carga en la pestaña Producción con las credenciales/CAF de producción.

3. Subir el Certificado Digital

En Ajustes > Factura Electrónica Chile, en la pestaña de ambiente correspondiente (Certificación o Producción):

  1. En la tarjeta "Certificado Digital", arrastrá tu archivo .p12/.pfx a la zona marcada, o hacé clic para seleccionarlo desde tu equipo.
  2. Completá el campo "PIN del Certificado" con la contraseña del .p12.
  3. Hacé clic en "Subir".

El sistema guarda el certificado y lo utiliza para firmar tus documentos tributarios electrónicos. A la derecha vas a ver los metadatos del certificado activo: nombre legal del propietario, RUT, fecha de vencimiento, fecha y usuario de carga.

  • Si más adelante necesitás cambiarlo (por ejemplo, porque venció), usá el botón "Reemplazar".
  • "Eliminar" borra el certificado activo, solo hacelo si vas a subir uno nuevo enseguida, porque sin certificado activo no podés emitir DTEs.

Alert
Si el certificado vence y no lo renovás, los envíos al SII van a empezar a fallar aunque en tu pantalla el estado siga viéndose bien. Renovalo con el SII antes de la fecha de vencimiento y volvé a subirlo acá.

4. Cargar el CAF (folios autorizados por el SII)

El CAF es el rango de folios que el SII te autorizó para un tipo de documento específico. Sin CAF cargado, ese tipo de documento no se puede emitir.

  1. En la misma pantalla, tarjeta "Control CAF", hacé clic en "Cargar CAF".
  2. Arrastrá el archivo .xml del CAF (el que descargaste del sitio del SII) o hacé clic para seleccionarlo.
  3. El sistema lee el archivo y muestra automáticamente una vista previa: nombre del archivo, tipo de DTE y rango de folios.
  4. Confirmá con "Cargar CAF".

El CAF aparece como una fila desplegable (acordeón) agrupada por tipo de documento, con el rango de folios visible. Repetí este paso por cada tipo de documento que tu empresa vaya a emitir.

Tipos de DTE disponibles para configurar:

CódigoDocumento
33Factura Electrónica
34Factura Electrónica Exenta
39Boleta Electrónica
41Boleta Electrónica Exenta
43Liquidación Factura Electrónica
46Factura de Compra Electrónica
52Guía de Despacho Electrónica
56Nota de Débito Electrónica
61Nota de Crédito Electrónica
110Factura de Exportación Electrónica
111Nota de Débito de Exportación Electrónica
112Nota de Crédito de Exportación Electrónica

Alert
Si subís un CAF cuyo rango de folios se solapa con uno ya cargado para el mismo tipo y ambiente, el sistema lo rechaza. Verificá que no estés subiendo el mismo archivo dos veces o un archivo viejo.

5. Configurar la renovación automática del CAF

Cuando los folios de un CAF se están por agotar, el sistema puede solicitar un rango nuevo automáticamente, sin que tengas que ir al SII manualmente.

  1. En la tarjeta "Control CAF", hacé clic en la fila del tipo de documento para desplegarla.
  2. Completá:
    • "Umbral para nuevo CAF (%)": qué porcentaje del rango tiene que quedar disponible para que se dispare la renovación automática. Valor sugerido: 20.
    • "Volumen Auto-Solicitud (#)": cuántos folios pedir en cada renovación. Valor sugerido: 100.
    • "Auto-Renovación": activá o desactivá la renovación automática de ese tipo de documento.
  3. Hacé clic en "Guardar" (dentro de la misma fila).
Info
Si no configurás esto, cuando el rango de folios se agote vas a tener que descargar un CAF nuevo del SII y cargarlo manualmente (paso 4) antes de poder seguir emitiendo ese tipo de documento.

6. Sincronizar el folio inicial (opcional)

Usá esta opción solo si ya emitiste documentos de ese tipo por otro medio (por ejemplo, el portal del SII directamente) y necesitás indicar desde qué folio continuar, para no repetir números.

  1. En la fila desplegada del tipo de DTE, buscá el botón de "Seteo de folios".
  2. Ingresá el número de folio desde el cual debe continuar el sistema.
  3. Confirmá.

Info
Si es la primera vez que tu empresa emite ese tipo de documento con SiFactura, podés saltear este paso: el primer folio del CAF cargado se usa automáticamente.

7. Registrar las Actividades Económicas

  1. En Ajustes > Factura Electrónica Chile, bajá hasta la tarjeta "Actividades Económicas" (esta sección es común a ambos ambientes, no está duplicada por pestaña).
  2. Hacé clic en "Agregar", elegí el código de actividad económica correspondiente a tu empresa y guardá.

Info
Estos códigos son los que el SII exige declarar en los DTE emitidos; sin al menos una actividad económica cargada, la emisión puede quedar incompleta.

8. Emitir tu primera factura

Con el certificado activo y al menos un CAF cargado para el tipo de documento que necesitás:

  1. En el menú lateral, entrá a Ventas.
  2. Hacé clic en el ícono "+" ("Crear Factura") junto al ítem del menú.
  3. Elegí el tipo de comprobante (por ejemplo, 33 — Factura Electrónica).
  4. Completá los datos del receptor: RUT (formato 00000000-0), razón social, giro y dirección.
  5. Cargá los ítems de la factura (descripción, cantidad, precio).
  6. Para tipos que lo requieren, completá los campos específicos que aparecen según el tipo elegido:
    • Liquidación (43): tipo de documento de liquidación, comisión neta/exenta, glosa de comisión.
    • Guía de Despacho (52): tipo de despacho e indicador de traslado.
    • Exportación (110/111/112): modalidad de venta, cláusula de venta, vía de transporte, y si corresponde, tara y bultos (máximo 10 bultos por documento).
  7. Hacé clic en "Emitir".

El sistema arma el DTE, lo firma y lo envía al SII. Si todo sale bien, te devuelve la factura autorizada con el PDF disponible para imprimir o descargar. Si el certificado no está activo o no queda CAF disponible para ese tipo de documento, la emisión se corta con un mensaje de error indicando cuál de los dos falta.

Problemas frecuentes

SíntomaCausa probableQué hacer
No emite y dice que falta el certificadoCertificado no está en estado activo (todavía procesando, o vencido)Revisar Ajustes > Factura Electrónica Chile > Certificado Digital; si está vencido, renovar el .p12 con el SII y volver a subirlo
No emite y dice que faltan foliosNo hay CAF cargado para ese tipo de documento y ambiente, o el rango se agotóCargar un CAF nuevo del SII (punto 4) o revisar si la auto-renovación está activa (punto 5)
No veo la pestaña "Factura Electrónica Chile" en AjustesTu usuario no tiene el país configurado como CL, o falta el rol AjustesConfirmar con tu administrador de cuenta

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