1. Antes de empezar

Necesitás tener a mano:

• El archivo de tu certificado digital (.p12 o .pfx) y su contraseña — el mismo que usás para trámites en el SII.
• Los archivos CAF (.xml) descargados desde el sitio del SII (menú "Factura Electrónica" > "Sistema de Facturación de Mercado" > "Obtener CAF"), uno por cada tipo de documento que vas a emitir (Factura 33, Boleta 39, Nota de Crédito 61, etc.).
  

2. Ambientes: Certificación y Producción

El sistema maneja dos ambientes separados: Certificación (homologación con el SII) y Producción, con configuración de certificado y CAF completamente independientes entre sí. La pantalla de configuración muestra dos pestañas, una por ambiente, y lo que guardás en una no afecta a la otra.

En la práctica: cargá primero toda la configuración (certificado, CAF) en la pestaña Certificación, hacé tus pruebas ahí, y cuando tu empresa pase a producción, repetí la misma carga en la pestaña Producción con las credenciales/CAF de producción.

3. Subir el Certificado Digital

En Ajustes > Factura Electrónica Chile, en la pestaña de ambiente correspondiente (Certificación o Producción):

1. En la tarjeta "Certificado Digital", arrastrá tu archivo .p12/.pfx a la zona marcada, o hacé clic para seleccionarlo desde tu equipo.
2. Completá el campo "PIN del Certificado" con la contraseña del .p12.
3. Hacé clic en "Subir".

El sistema guarda el certificado y lo utiliza para firmar tus documentos tributarios electrónicos. A la derecha vas a ver los metadatos del certificado activo: nombre legal del propietario, RUT, fecha de vencimiento, fecha y usuario de carga.

• Si más adelante necesitás cambiarlo (por ejemplo, porque venció), usá el botón "Reemplazar".
• "Eliminar" borra el certificado activo, solo hacelo si vas a subir uno nuevo enseguida, porque sin certificado activo no podés emitir DTEs.

Si el certificado vence y no lo renovás, los envíos al SII van a empezar a fallar aunque en tu pantalla el estado siga viéndose bien. Renovalo con el SII antes de la fecha de vencimiento y volvé a subirlo acá.

4. Cargar el CAF (folios autorizados por el SII)

El CAF es el rango de folios que el SII te autorizó para un tipo de documento específico. Sin CAF cargado, ese tipo de documento no se puede emitir.

1. En la misma pantalla, tarjeta "Control CAF", hacé clic en "Cargar CAF".
2. Arrastrá el archivo .xml del CAF (el que descargaste del sitio del SII) o hacé clic para seleccionarlo.
3. El sistema lee el archivo y muestra automáticamente una vista previa: nombre del archivo, tipo de DTE y rango de folios.
4. Confirmá con "Cargar CAF".

El CAF aparece como una fila desplegable (acordeón) agrupada por tipo de documento, con el rango de folios visible. Repetí este paso por cada tipo de documento que tu empresa vaya a emitir.

Tipos de DTE disponibles para configurar:

Código	Documento
33	Factura Electrónica
34	Factura Electrónica Exenta
39	Boleta Electrónica
41	Boleta Electrónica Exenta
43	Liquidación Factura Electrónica
46	Factura de Compra Electrónica
52	Guía de Despacho Electrónica
56	Nota de Débito Electrónica
61	Nota de Crédito Electrónica
110	Factura de Exportación Electrónica
111	Nota de Débito de Exportación Electrónica
112	Nota de Crédito de Exportación Electrónica

5. Configurar la renovación automática del CAF

Cuando los folios de un CAF se están por agotar, el sistema puede solicitar un rango nuevo automáticamente, sin que tengas que ir al SII manualmente.

1. En la tarjeta "Control CAF", hacé clic en la fila del tipo de documento para desplegarla.
2. Completá:
   • "Umbral para nuevo CAF (%)": qué porcentaje del rango tiene que quedar disponible para que se dispare la renovación automática. Valor sugerido: 20.
   • "Volumen Auto-Solicitud (#)": cuántos folios pedir en cada renovación. Valor sugerido: 100.
   • "Auto-Renovación": activá o desactivá la renovación automática de ese tipo de documento.
3. Hacé clic en "Guardar" (dentro de la misma fila).

6. Sincronizar el folio inicial (opcional)

Usá esta opción solo si ya emitiste documentos de ese tipo por otro medio (por ejemplo, el portal del SII directamente) y necesitás indicar desde qué folio continuar, para no repetir números.

1. En la fila desplegada del tipo de DTE, buscá el botón de "Seteo de folios".
2. Ingresá el número de folio desde el cual debe continuar el sistema.
3. Confirmá.

Si es la primera vez que tu empresa emite ese tipo de documento con SiFactura, podés saltear este paso: el primer folio del CAF cargado se usa automáticamente.

7. Registrar las Actividades Económicas

1. En Ajustes > Factura Electrónica Chile, bajá hasta la tarjeta "Actividades Económicas" (esta sección es común a ambos ambientes, no está duplicada por pestaña).
2. Hacé clic en "Agregar", elegí el código de actividad económica correspondiente a tu empresa y guardá.

Estos códigos son los que el SII exige declarar en los DTE emitidos; sin al menos una actividad económica cargada, la emisión puede quedar incompleta.

Problemas frecuentes