Crear Nota de Crédito
Pasos para realizar una Nota de Crédito
-Debemos primero generar una factura por lo que pasaremos a agregar los Datos del cliente y los Datos de facturación así como los ítems para generar nuestra factura. En este caso hemos hecho una de tipo B la cual veremos de la siguiente manera:
Factura tipo B-Posteriormente haremos la nota de crédito para la cual hay dos maneras de realizarla. Para la primera vamos a dirigirnos al apartado Ingresos>Ventas y nos quedamos en el Listado de facturas, bajaremos hasta nuestra factura de interés y en la sección acciones veremos un desplegable de la siguiente manera:
Desplegable en la factura para generar la nota de crédito Para generar la nota de crédito solo debemos dar clic en anular y ya habremos generado el documento.
-En caso queramos colocarle alguna especificación que se imprima en esta Nota de Crédito que hemos realizado debemos darle clic en el desplegable, en esta oportunidad en el de la Nota de Crédito, y seleccionar "Editar". Se verá de la siguiente manera:
Editar nota de crédito
Editar nota de crédito-En caso no sepamos como diferenciar el documento para luego editarlo, debemos notar que el número con el que finalizan ambas facturas es distinto realizándolo de esta manera y así habremos realizado la factura , la nota de crédito y habremos editado el documento para que tenga una leyenda similar a la siguiente (o a la que se ajuste a la situación particular):
Nota de crédito con leyenda -Para realizar la nota de una segunda manera debemos quedarnos en Ingresos>Ventas pero en este caso damos clic al más (+) para generar una factura. Posteriormente agregamos los datos del cliente y de facturación, todos se mantendrán igual que cuando hicimos la venta salvo dos partes muy importantes.
1-Como tipo de Comprobante colocaremos Nota de Crédito B. En este caso sería así porque la factura que realizamos fue B, pero sería la que aplique en el caso que corresponda.
2-Por último haremos uso del apartado Cbte. Asoc (Comprobante Asociado) y utilizaremos los últimos 4 números del comprobante de venta, es decir en este caso sería 0002.
Debemos recordar que todos los demás datos deben quedar de la misma manera. Una vez que coloquemos estas primeras dos partes se verá de la siguiente manera:
Agregar el número de comprobante asociado
Datos de facturación para la nota de crédito-Agregaremos los mismo productos que fueron agregados en la factura de venta y en este caso podremos la leyenda que figurará en la Nota de crédito en este paso, será de la siguiente manera:
Agregar la leyenda en la nota de crédito desde ítems-Realizando la nota de crédito de esta última forma veremos que comparten el mismo número ya que lo hemos asociado en el apartado antes mencionado.
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