1. Abrir la edición

1. Ubica la compra/gasto en el listado.
   
2. En la columna Acciones, haz clic en el botón con flecha para desplegar el menú y elige Edición rápida.
   

2. Campos que puedes modificar

1. Fecha Emisión: fecha del comprobante del proveedor. 
   
2. Fecha Vencimiento: fecha límite de pago.
   
3. Período: mes y año contable (formato MMAAAA) para clasificar la compra en reportes.
   
4. Código de Importación: referencia para compras importadas.
   
5. Ingresar a Stock: indica si esta compra actualiza existencias. No si todavía no recibiste la mercadería; cambia a Sí cuando ingrese para que impacte en ese momento.
   
6. Condición de Venta: forma/plazo de pago.
   
7. Etiqueta: categoría interna para filtrar y agrupar compras en listados e informes.
   
8. Nota: texto que puede verse al imprimir el comprobante de compra.
   
9. Nota interna: observación solo visible dentro del sistema (no se imprime).