¿Cómo hacer una Factura T a una Agencia de Viajes y Turismo No Residente (Extranjera)?
¿Cómo generar una Factura T a una Agencia de Viajes y Turismo No Residente (Extranjera)?
Cuando el cliente se encuentra en el exterior —como puede ser un turista extranjero, una agencia de viajes u operador internacional— también se debe emitir Factura T. En este caso, hay datos adicionales que completar.
1. Crear el cliente agencia no residente
Antes de emitir la Factura T, asegúrate de tener creado al cliente.
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La Condición frente al IVA debe ser Consumidor Final.
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El Tipo de documento debe ser CUIT.
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El Número de documento debe contener 11 dígitos numéricos.
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Si el receptor posee un documento alfanumérico (ejemplo: pasaporte), ese dato puede completarse en el campo ID Impositivo.
🔗 Ver artículo: Cómo crear un cliente extranjero en SiFactura
2. Ingresar a Ventas
Dirígete a:
Ingresos > Ventas > Crear Factura (o clic en el botón +).
En la sección de datos de facturación:
Selecciona Comprobante T.
Define la Condición de venta: tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transferencia bancaria.
3. Completar Hotelería y Turismo
Aquí se habilita la sección especial. Debes ingresar:
Relación emisor/receptor: selecciona la opción: Alojamiento a Agencia de Viaje No Residente.
País de residencia del receptor.
CUIT país (obligatorio, el sistema lo asigna automáticamente; si no, se elige de la lista).
ID impositivo: valor alfanumérico permitido (ejemplo: número de registro fiscal o pasaporte de referencia).
Tipo y N° de tarjeta: si la condición de venta fue tarjeta.
4. Agregar ítems
Carga el concepto correspondiente a la operación, normalmente:
Alojamiento con desayuno / sin desayuno.
Cantidad (ejemplo: 3 noches).
Moneda: pesos o dólares.
5. Emitir la Factura T
Una vez verificados todos los datos:
Haz clic en Guardar.
El comprobante quedará generado y registrado en el sistema.
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