¿Cómo generar una Factura T a un extranjero en SiFactura?
La Factura T (Turismo) es un comprobante especial que aplica exclusivamente a turistas no residentes en operaciones de hotelería y turismo. Este tipo de factura está regulado por ARCA y tiene particularidades importantes.
1. Crear el cliente extranjero
Antes de emitir una Factura T, necesitás tener cargado al cliente.
Para turistas no residentes, se recomienda crear al cliente con Pasaporte como tipo de documento.
2. Ingresar a Ventas
Dirigite a Ingresos > Ventas > (+)Crear Factura.
En la sección de datos de facturación:
- Seleccioná Comprobante T.
- Definí la Condición de venta: tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transferencia bancaria.
- Si seleccionás transferencia, vas a tener que completar los datos bancarios del turista, incluyendo el código SWIFT de su banco en el exterior.
- En el campo Moneda de Cobro, seleccioná:
- Misma emisión del comprobante: el sistema utiliza el tipo de cambio oficial de ARCA y no permite modificarlo.
- Diferente emisión del comprobante: permite ingresar una cotización personalizada al momento de agregar los ítems.
Si necesitás usar una cotización diferente a la de ARCA, seleccioná Diferente emisión del comprobante antes de continuar.
Campos para crear la factura T3. Completar Hotelería y Turismo
Para facturas T se habilita un apartado adicional: Hotelería y Turismo. Ahí se completan:
- Relación emisor/receptor: elegí entre las opciones habilitadas (por ejemplo, Alojamiento directo a turista no residente).
- País de residencia del receptor.
- ID impositivo: se recomienda usar el pasaporte (alfanumérico).
- Tipo y N° de tarjeta (si la condición de venta es débito o crédito).
Campos de Hotelería y Turismo4. Agregar ítems
Agregá el ítem correspondiente a la venta, normalmente:
- Alojamiento con desayuno / sin desayuno (según el Código de Turismo que corresponda).
- Cantidad (por ejemplo, 3 noches).
- Moneda: pesos o dólares.
- Si en el paso anterior elegiste Misma emisión del comprobante, no vas a poder modificar la cotización que brinda ARCA; si lo intentás, el sistema va a arrojar un error.
- Si elegiste Diferente emisión del comprobante, vas a poder ingresar la cotización que necesites al cargar el ítem.
En Precio unitario, ingresá el monto que efectivamente le vas a cobrar al turista. El sistema calcula el IVA correspondiente y lo muestra en el detalle, pero en el resumen final de la venta aplica un Reintegro IVA por el mismo importe, de modo que el turista termina pagando exactamente el valor que cargaste en Precio unitario, sin el IVA adicional.
Agregar ítem a la factura5. Emitir la Factura T
Una vez verificados los datos, hacé clic en Guardar. El comprobante se genera automáticamente y queda registrado en el sistema.
Ítem ingresado para crear la factura TRelated Articles
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