Facturación masiva en SiFactura: cómo emitir múltiples comprobantes desde Excel

¿Cómo generar facturas de venta masiva mediante archivo Excel?

1. Descargar el archivo modelo

  1. Ir a Ingresos > Venta Masiva.
  2. En la pantalla principal, selecciona el formato de archivo:
    1. Genérico: Es un formato más simplificado, ideal si necesitas emitir comprobantes con pocos datos.
    2. Detallado: Es un formato más completo,  incluye más información y permite mayor control.
  3. Haz clic en “Descargar archivo de ejemplo”.
Descargar el modelo para realizar la venta masiva

2. Completar el archivo Excel

Abre el archivo descargado y completa los datos principales:
  1. Fecha de emisión y vencimiento: formato dd/mm/aaaa.
  2. Punto de venta: debe estar creado previamente en el sistema.
  3. Tipo de comprobante: por ejemplo, FACTURA_X o FACTURA_A.
  4. Tipo y número de documento: sin puntos ni guiones.
    1. Si es CUIT, el sistema buscará automáticamente los datos del cliente en el padrón y completará la razón social.
    2. Si es DNI, deberás ingresar manualmente el número y la razón social.
  5. Razón social: si el cliente ya existe, se tomará automáticamente. Si no existe, el sistema creará uno nuevo con los datos ingresados.
  6. Código de producto: debe existir previamente en Base de datos > Producto.
  7. Total: importe total de la factura.
  8. IVA porcentaje: usa IVA_EXENTO para Factura X.
  9. Tipo de cambio: colocar 1 si la moneda es PES.
Alert
Los demás campos del archivo son opcionales o avanzados, y pueden dejarse vacíos si no aplican.
Si alguna fila tiene error, no se procesará y deberá corregirse.

Modelo de archivo para la venta masiva
Modelo para la venta masiva completado
Modelo para la venta masiva completado
Info
Puedes emitir hasta 300 facturas por archivo.

3. Subir el archivo y emitir las facturas

  1. Vuelve a Ingresos > Venta Masiva.
  2. Haz clic en “Seleccione archivo y emitir facturas”.
  3. El sistema procesará el archivo y mostrará el estado de cada registro:
    1.  Válida y Emitida = Sí: factura generada correctamente.
    2. Error = Sí: la fila tiene datos incorrectos o faltantes, por lo tanto no se emitió.
     
Venta masiva sin errores

4. Verificar las facturas generadas

  1. Ir a Ingresos > Ventas para visualizar las facturas emitidas.
  2. Allí verás cada comprobante con su cliente, importe y estado de cobro

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