Gastos - Cargar un gasto, registrar el pago y ver los reportes de gastos
En este tutorial veremos cómo generar un proveedor para luego generar las facturas de compras, que en este caso serán X, y luego ver estos movimientos en tesorería.
Crear el proveedor, los productos y la cuenta bancaria.
1-Como primera instancia tendremos que generar el proveedor por lo que nos dirigimos a Base de dato>Proveedor y damos clic en "+Crear Proveedor". Acto seguido colocamos el nombre, que en este caso será uno genérico ya que no nos brinda remitos ni facturas sin embargo queremos dejarlo en nuestra parte contable.
Posteriormente lo asociaremos con un plan de cuenta, sin embargo no hace falta realizarlo.
Crear proveedor para facturas X
Datos del proveedor2-Posteriormente generaremos una clasificación para nuestros productos, esto nos ayudará a una mejor organización visual a nivel contable, para este tutorial haremos una clasificación de tipo "Agrupados" que se desglosará en dos subclasificaciones. Nos quedaremos en Base de dato e iremos hacia Clasificación, daremos clic en "Agregar clasificación base"
Agregar nueva clasificación 
Clasificación de tipo agrupador 
Resultado final de las clasificaciones3-Luego de este paso vamos a crear dos productos para cada subclasificación, en este caso serán pastas (dentro de los Alimentos) y Carnes (dentro de los Perecederos).
En este caso el monto no es de mucha importancia ya que lo colocaremos manualmente al momento de hacer la facturación de la compra.
Crear un producto para cada subclasificación 
Crear un producto para cada subclasificación 4-Finalmente como último paso previo a generar la facturación vamos a añadir una nueva cuenta de Cobro, para esto nos dirigimos a Tesorería>Configurar Cuentas de Tesorería y de esta manera asignar esta cuenta al momento del cobro.
Crear una cuenta para el cobro de estos productos Generar el Cobro
1-Nos colocamos en Egresos>Compras y damos clic en el más (+) para crear una nueva factura. Posteriormente utilizaremos los datos que ya hemos creado del proveedor genérico y asignaremos como tipo de factura una X.
Datos del proveedor para el cobro2-Luego asignaremos los ítems y en este caso utilizaremos como unidades los "Kilogramos" ya que estamos hablando de bultos de Pastas y Carnes. Como se mencionó anteriormente el valor se coloca de manera manual al momento de agregarlos en la facturación
Agregar ítems a nuestra facturación 
Agregar ítems a la facturación Pagar los productos facturados
1-En este caso daremos utilidad a la cuenta que específicamente creamos para este tipo de gastos por lo que la colocaremos en el campo Cuenta de pago y luego abonaremos el total de la factura, por último damos clic en Guardar pago y habremos finalizado.
Factura abonada en su totalidad
Factura que podemos ubicar en Compras Informes contables
Todos estos movimientos los podemos ver desde el apartado de Informes en Compras y Pagos. Desde Compras>Por descripción lo veremos de la siguiente manera desglosado
Desglose de lo pagado en Informes>ComprasY desde Informes>Pagos lo veremos así:
Desglose de lo facturado desde Informes>PagosRelated Articles
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