Procesar los DTE recibidos en Chile
Esta guía te explica cómo revisar y aplicar eventos a los DTE de proveedores que llegaron por casilla SII o por email.
Revisar la Bandeja
- En Recepción DTE, pestaña "Bandeja", vas a ver la lista de documentos recibidos por casilla SII y por email, con filtros por estado, emisor y rango de fechas.
- Hacé clic en una fila para abrir el panel de detalle: emisor, montos, forma/medio de pago, ítems, y visores de PDF y XML.
- Según lo que corresponda comercialmente, aplicá uno de los botones de evento:
| Botón | Qué hace | Resultado |
|---|---|---|
| ERM | Otorga recibo de mercaderías o servicios | Pasa a Acusado |
| ACD | Aceptás el contenido del documento | Pasa a Promovido > se crea en tu módulo de Compras como factura de compra |
| RCD | Reclamás el contenido del documento | Pasa a Rechazado |
| RFP | Reclamás falta parcial de mercadería | Pasa a Rechazado |
| RFT | Reclamás falta total de mercadería | Pasa a Rechazado |
- Al hacer clic, la fila pasa inmediatamente a "Enviando" (spinner amarillo) y en 1-3 segundos se actualiza sola al estado final, no hace falta refrescar la página.
- Si el envío falla, el estado queda en "Error" y aparece el botón "Retry" en el panel de detalle para reintentar sin tener que cargar el evento de nuevo.
Para aplicar ACD el sistema exige que el campo "Vto. Pago" esté completo. Si está vacío, podés editarlo directamente haciendo clic sobre la celda en la tabla (columna "Vto.Pago") antes de aplicar el evento, si lo intentás sin completarlo, el sistema te va a pedir que lo cargues.
También podés seleccionar varios DTE a la vez y aplicarles el mismo evento en lote desde la Bandeja.