Cómo completar el Excel de Venta Masiva Turismo V1

Esta guía te explica cómo preparar, validar y cargar Facturas T y Notas de Crédito T mediante la plantilla Excel de Venta Masiva Turismo V1, desde Ingresos > Venta Masiva.

Descargá siempre la plantilla vigente y trabajá sobre una copia, no reutilices un archivo viejo ni cargues los datos de ejemplo sin reemplazarlos.

Antes de empezar

El formato Turismo V1 se usa para emitir Factura T y Nota de Crédito T. La carga es con un archivo .xlsx, y todas las filas del lote tienen que corresponder al mismo punto de venta.
No modifiques la estructura del archivo: conservá los nombres de las hojas, los encabezados y la hoja METADATA (con TIPO_PLANTILLA=VENTA_MASIVA_TURISMO, VERSION_SCHEMA=1 y PAIS=AR). No agregues hojas nuevas.
Pasos generales: descargá la plantilla, eliminá las filas de ejemplo (sin tocar encabezados ni hojas), completá primero ENCABEZADO, después DETALLE y, si corresponde, OTROS_IMPUESTOS. Los valores admitidos están en las hojas TABLAS, PAISES_WSCT y CUIT_PAISES_WSCT.

Todos los importes se informan en positivo, incluidas las Notas de Crédito T. No cargues cantidades, descuentos, impuestos ni totales con signo negativo.

Cómo se relacionan las hojas

La columna ID es la llave que conecta un comprobante con sus conceptos y sus impuestos (por ejemplo, FT-PERU-001).

ENCABEZADO: una fila por comprobante. El ID tiene que ser único, de hasta 64 caracteres.
DETALLE: una o más filas por comprobante, repitiendo el mismo ID para asociar cada concepto.
OTROS_IMPUESTOS: cero, una o varias filas por comprobante, usando el mismo ID solo cuando corresponda informar un impuesto.

Reglas: cada ID de ENCABEZADO necesita al menos una fila en DETALLE; un ID no puede repetirse dentro de ENCABEZADO; y no puede existir un ID en DETALLE u OTROS_IMPUESTOS que no exista en ENCABEZADO.

Hoja ENCABEZADO

Representa los datos generales de cada Factura T o Nota de Crédito T.

Columna	Requisito	Uso	Cómo completarla
`ID`	Obligatorio	Une las tres hojas operativas.	Texto único, no vacío, hasta 64 caracteres. Ej.: `FT-PERU-001`.
`FECHA_EMISION`	Obligatorio	Fecha del comprobante.	Fecha válida, formato `dd/MM/yyyy`.
`FECHA_PERIODO_DESDE`	Obligatorio	Inicio del período del servicio.	Fecha válida, formato `dd/MM/yyyy`.
`FECHA_PERIODO_HASTA`	Obligatorio	Fin del período del servicio.	No puede ser anterior a Fecha Período Desde.
`FECHA_VENCIMIENTO`	Obligatorio	Vencimiento de pago.	No puede ser anterior a Fecha Emisión.
`PUNTO_DE_VENTA`	Obligatorio	Punto de venta Turismo.	Número entre 1 y 9999, igual en todas las filas del archivo.
`TIPO_COMPROBANTE`	Obligatorio	Comprobante a emitir.	`FACTURA_T` o `NOTA_CREDITO_T`.
`RELACION_EMISOR_RECEPTOR`	Obligatorio	Vínculo comercial de la operación.	Código del 1 al 6 (ver tabla de relaciones más abajo).
`TIPO_DOCUMENTO_RECEPTOR`	Obligatorio	Tipo de documento del cliente.	`OTRO`, `DNI` o `CUIT`, según la relación y el receptor.
`NUMERO_DOCUMENTO_RECEPTOR`	Obligatorio	Identidad real del cliente.	Documento, pasaporte, CUIT o RUC real. Admite letras, números y `. _ / -`; hasta 50 caracteres.
`ID_IMPOSITIVO_RECEPTOR`	Obligatorio	Identificación impositiva del receptor.	Identificador fiscal real. Para agencias extranjeras (relaciones 3 y 4), tiene que representar el mismo documento/RUC de la columna anterior.
`RAZON_SOCIAL_RECEPTOR`	Obligatorio	Nombre del turista o razón social.	Texto, hasta 250 caracteres.
`CONDICION_IVA_RECEPTOR`	Obligatorio	Condición frente al IVA.	`CONSUMIDOR_FINAL` o `RESPONSABLE_INSCRIPTO`, según la relación.
`DOMICILIO_RECEPTOR`	Obligatorio	Domicilio del receptor.	Dirección completa y real.
`PAIS_DESTINO_WSCT`	Obligatorio	País del receptor.	Código de la hoja PAISES_WSCT. Ej.: Argentina `200`, Estados Unidos `212`, Perú `222`, Uruguay `225`.
`CUIT_PAIS_RECEPTOR`	Obligatorio	CUIT fiscal asignado al país.	Exactamente 11 dígitos, de CUIT_PAISES_WSCT. No es el documento/RUC del cliente.
`CONDICION_DE_VENTA`	Obligatorio	Forma de pago.	`TARJ_CREDITO` o `TRANSFERENCIA_BANCARIA`.
`TIPO_TARJETA`	Condicional	Marca o tipo de tarjeta.	Obligatorio solo para tarjeta. Código de la hoja TABLAS.
`NUMERO_TARJETA`	Condicional	Identificación de la tarjeta.	Solo el BIN de 6 dígitos. Nunca cargues el número completo de la tarjeta.
`BANCO_SWIFT`	Condicional	Código del banco para transferencias.	Obligatorio solo para transferencia. SWIFT/BIC de 8 u 11 caracteres alfanuméricos, sin espacios.
`NUMERO_CUENTA`	Condicional	Cuenta bancaria receptora del pago.	Obligatorio solo para transferencia. Guardalo como texto, entre 5 y 20 dígitos.
`MONEDA`	Obligatorio	Moneda del comprobante.	Código de TABLAS. Los más habituales: `PES` y `DOL`.
`MON_PAGO`	Condicional	Indica si se cancela en la misma moneda.	En Factura T en moneda extranjera: `S` o `N`. En pesos y en NC T, vacío.
`TIPO_DE_CAMBIO`	Condicional	Cotización aplicada.	`1` para PES. Vacío para moneda extranjera (el sistema consulta la cotización).
`TOTAL`	Obligatorio	Total final del comprobante.	Positivo, coincidente con el detalle, los impuestos y el IVA reintegrable.
`REFERENCIA_NOTAS`	Condicional	Comprobante relacionado.	Vacío en Factura T. En NC T, el número de la Factura T autorizada a ajustar.
`OBSERVACIONES`	Opcional	Información adicional.	Texto libre asociado al comprobante.

Para las fechas, usá celdas de fecha reales con formato dd/MM/yyyy o texto en ese mismo formato (ej. 25/08/2026). Evitá fechas inexistentes o con hora.

Relación emisor-receptor

Código	Relación	Datos principales del receptor
1	Alojamiento directo a turista no residente	Turista extranjero y país del turista.
2	Alojamiento a agencia de viaje residente	Agencia argentina: CUIT, RESPONSABLE_INSCRIPTO y país Argentina (200).
3	Alojamiento a agencia de viaje no residente	Agencia extranjera: CUIT, CONSUMIDOR_FINAL, país extranjero y RUC/documento real.
4	Agencia de viaje residente a agencia de viaje no residente	Agencia extranjera: CUIT, CONSUMIDOR_FINAL, país extranjero y RUC/documento real.
5	Agencia de viaje residente a turista no residente	Turista extranjero y país del turista.
6	Agencia de viaje residente a agencia de viaje residente	Agencia argentina: CUIT, RESPONSABLE_INSCRIPTO y país Argentina (200).

Para las relaciones 3 y 4: NUMERO_DOCUMENTO_RECEPTOR e ID_IMPOSITIVO_RECEPTOR tienen que contener el RUC o identificador real de la agencia, y representar el mismo valor. No uses CUIT_PAIS_RECEPTOR como documento de la agencia.

Datos del receptor y países

Las hojas PAISES_WSCT y CUIT_PAISES_WSCT se leen en conjunto:

País del receptor: en PAIS_DESTINO_WSCT va el código de PAISES_WSCT (ej. Perú 222).
CUIT del país: en CUIT_PAIS_RECEPTOR va el CUIT de 11 dígitos asociado a ese país en CUIT_PAISES_WSCT (ej. Perú 50000002221).

El documento identifica al cliente; el CUIT país identifica fiscalmente al país, son datos distintos. Por ejemplo, tres agencias de Perú van a tener tres RUC reales distintos, aunque las tres usen el mismo país (222) y el mismo CUIT país (50000002221).

Si el mismo receptor aparece más de una vez en el archivo, mantené iguales su país, razón social, domicilio y condición frente al IVA. Si el cliente ya existe en el sistema, el país informado tiene que coincidir con sus datos.

Forma de pago y moneda

Tarjeta de crédito: CONDICION_DE_VENTA=TARJ_CREDITO, completá TIPO_TARJETA, informá solo el BIN de 6 dígitos en NUMERO_TARJETA, y dejá vacíos BANCO_SWIFT y NUMERO_CUENTA.

Transferencia bancaria: CONDICION_DE_VENTA=TRANSFERENCIA_BANCARIA, completá SWIFT/BIC (8 u 11 caracteres) y la cuenta (5 a 20 dígitos, como texto), y dejá vacíos TIPO_TARJETA y NUMERO_TARJETA.

Tipos de tarjeta disponibles: 1 American Express, 2 Visa, 3 Mastercard, 4 Credencial, 5 Carta Franca, 6 Cabal, 7 Diners, 8 Tarjeta Shopping, 9 Tarjeta Naranja, 99 Otra.

Reglas de moneda:

Caso	MONEDA	MON_PAGO	TIPO_DE_CAMBIO
Factura T o NC T en pesos	PES	Vacío	1
Factura T en moneda extranjera	Código de TABLAS (ej. DOL)	S (si se cancela en la misma moneda) o N	Vacío
NC T en moneda extranjera	La moneda correspondiente	Vacío	Vacío

Para monedas extranjeras, el sistema obtiene la cotización aplicable automáticamente. Consultá siempre los códigos disponibles en la hoja TABLAS.

Hoja DETALLE

Cada comprobante necesita al menos un concepto. Si tiene varios, agregá varias filas repitiendo el mismo ID.

Columna	Requisito	Cómo completarla
`ID`	Obligatorio	Tiene que coincidir con un ID de ENCABEZADO.
`CODIGO`	Opcional	Si se informa, entre 3 y 50 caracteres.
`DESCRIPCION`	Obligatorio	Hasta 4000 caracteres.
`UNIDAD`	Obligatorio	`UNIDADES` (de la hoja TABLAS).
`TIPO_ITEM`	Obligatorio	`GRAVADO`.
`CANTIDAD`	Obligatorio	Mayor que cero.
`PRECIO_UNITARIO`	Obligatorio	Mayor que cero.
`DESCUENTO`	Obligatorio	Positivo o cero (`0` si no hay descuento).
`SUBTOTAL`	Obligatorio	`CANTIDAD × PRECIO_UNITARIO − DESCUENTO`. Mayor que cero.
`PORCENTAJE_IVA`	Obligatorio	`21`.
`IVA`	Obligatorio	`SUBTOTAL × 21%`. Mayor que cero.
`TOTAL`	Obligatorio	`SUBTOTAL + IVA`.
`CODIGO_TURISMO`	Obligatorio	`1` Alojamiento, `2` Paquete turístico o `5` No reintegrable.

Una Factura T tiene que contener al menos un concepto con código Turismo 1 o 2. El código 5 se usa para conceptos no reintegrables.

Hoja OTROS_IMPUESTOS

Es opcional en contenido, pero la hoja tiene que permanecer en el archivo. Completala solo cuando el comprobante incluya otros impuestos.

Columna	Cómo completarla
`ID`	El ID del comprobante al que corresponde el impuesto.
`CODIGO_WSCT`	`1` Ganancias, `2` Ingresos Brutos, `3` Municipal, `4` Internos o `99` Otro.
`DESCRIPCION`	Opcional para códigos 1 a 4. Obligatoria para código 99. Hasta 50 caracteres.
`BASE_IMPONIBLE`	Positivo o cero; puede quedar vacío cuando no corresponda. Máximo dos decimales.
`IMPORTE`	Mayor que cero, máximo dos decimales.

No agregues filas vacías con un ID cargado, ni redondees silenciosamente importes con más de dos decimales.

Cómo se calculan los importes

SUBTOTAL del ítem = CANTIDAD × PRECIO_UNITARIO − DESCUENTO
IVA del ítem = SUBTOTAL × 21%
TOTAL del ítem = SUBTOTAL + IVA
TOTAL del encabezado = suma de TOTALES del detalle + OTROS IMPUESTOS − IVA reintegrable de códigos Turismo 1 y 2

Ejemplo: un alojamiento con subtotal de $1.000,00 genera IVA por $210,00 y total de detalle de $1.210,00. Como el código Turismo es 1, ese IVA es reintegrable. Sin otros impuestos, el TOTAL de ENCABEZADO va a ser $1.000,00. Si además hay un impuesto de $50,00, el total queda en $1.050,00.

Reglas para una Nota de Crédito T

Usá TIPO_COMPROBANTE=NOTA_CREDITO_T.
Informá todos los importes en positivo.
En REFERENCIA_NOTAS, colocá el número de la Factura T autorizada que querés ajustar.
La Factura T relacionada tiene que corresponder al mismo punto de venta y al mismo receptor.
La fecha de la NC T no puede ser anterior a la fecha de la Factura T original.
En pesos: TIPO_DE_CAMBIO=1 y MON_PAGO vacío. En moneda extranjera: dejá vacíos ambos.

Ejemplo: alojamiento que factura a una agencia de viajes de Perú

Para una Factura T de un alojamiento argentino a una agencia peruana, la relación correcta es 3 — Alojamiento a agencia de viaje no residente.

Campo	Ejemplo	Motivo
`ID`	`FT-PERU-001`	Identificador interno del archivo.
`TIPO_COMPROBANTE`	`FACTURA_T`	Se emite una Factura T.
`RELACION_EMISOR_RECEPTOR`	`3`	Alojamiento a agencia extranjera.
`TIPO_DOCUMENTO_RECEPTOR`	`CUIT`	Valor requerido para esta relación.
`NUMERO_DOCUMENTO_RECEPTOR`	`20100070970`	RUC real de la agencia; dato ilustrativo.
`ID_IMPOSITIVO_RECEPTOR`	`20100070970`	Tiene que representar el mismo RUC real.
`CONDICION_IVA_RECEPTOR`	`CONSUMIDOR_FINAL`	Condición usada para agencia no residente.
`PAIS_DESTINO_WSCT`	`222`	Código de Perú en la plantilla.
`CUIT_PAIS_RECEPTOR`	`50000002221`	CUIT país correspondiente a Perú. No reemplaza al RUC.
`CONDICION_DE_VENTA`	`TRANSFERENCIA_BANCARIA`	Ejemplo de pago por transferencia.
`BANCO_SWIFT`	`BCPLPEPL`	Ejemplo de SWIFT/BIC de 8 caracteres; reemplazar por el real.
`NUMERO_CUENTA`	`001234567890`	Ejemplo ilustrativo; guardar como texto y reemplazar por la cuenta real.
`MONEDA`	`DOL`	Ejemplo en dólares.
`MON_PAGO`	`S`	La factura se cancela en la misma moneda.
`TIPO_DE_CAMBIO`	Vacío	La cotización se consulta automáticamente.

En DETALLE: usá el mismo ID=FT-PERU-001 y, para el alojamiento, CODIGO_TURISMO=1.

Los valores de este ejemplo son ficticios. Antes de emitir, reemplazá RUC, razón social, domicilio, SWIFT/BIC, cuenta, fechas, importes y cualquier otro dato por la información real de la operación.

Cómo cargar el archivo y leer el resultado

Ingresá a Ingresos > Venta Masiva.
En Formato de Archivo, elegí Turismo V1.
Hacé clic en "Seleccione archivo y emitir facturas".
Elegí el archivo .xlsx y esperá el resultado, el proceso es sincrónico.

El resultado muestra: fila del Excel, ID, estado, tipo de comprobante, punto de venta, número, resultado fiscal, CAE, vencimiento del CAE, cotización aplicada y mensajes.

Estado	Qué significa	Qué hacer
Autorizado	El comprobante fue autorizado.	No requiere corrección.
Autorizado con observaciones	Fue autorizado, pero tiene observaciones.	Leé los mensajes y corregí el origen para futuras emisiones.
Error de validación	Algún dato del archivo no cumple las reglas.	Corregí la fila indicada y volvé a cargar el archivo.
Rechazado por WSCT	El organismo fiscal rechazó el comprobante.	Revisá el mensaje fiscal y corregí los datos.
Pendiente de reintento	Hubo un inconveniente transitorio durante la autorización.	Revisá el mensaje antes de reintentar.
No procesado	La fila quedó después de un error que detuvo la secuencia.	Solucioná primero la fila que causó la detención.
Error de procesamiento	No fue posible completar la fila.	Leé el detalle mostrado y corregí, o consultá con soporte.

Ante un rechazo, observación o estado pendiente, revisá primero el número de comprobante, CAE y mensajes de la fila antes de reintenta, para evitar duplicar una operación ya autorizada.

Control final antes de subir el archivo

El archivo es .xlsx y mantiene las ocho hojas originales.
METADATA conserva schema versión 1 y país AR.
Los encabezados y nombres de hojas no fueron modificados.
Cada comprobante tiene un ID único y al menos un renglón de detalle.
Todas las filas usan el mismo punto de venta.
Las cuatro fechas son válidas y tienen formato dd/MM/yyyy.
El vencimiento no es anterior a la emisión, y el período hasta no es anterior al período desde.
El documento/RUC del receptor es real y no se confundió con el CUIT país.
El país y el CUIT país fueron tomados de las hojas de catálogo.
Tarjeta informa tipo y BIN de 6 dígitos; transferencia informa SWIFT/BIC y cuenta.
Las columnas que no corresponden a la forma de pago quedaron vacías.
Las reglas de MON_PAGO y TIPO_DE_CAMBIO coinciden con la moneda y el comprobante.
Todos los importes son positivos o cero cuando está permitido; no hay valores negativos.
Los subtotales, IVA, totales de detalle y total de encabezado coinciden.
La Factura T incluye al menos un ítem Turismo 1 o 2.
La NC T referencia una Factura T autorizada del mismo punto de venta y receptor.
Todos los datos ficticios del ejemplo fueron reemplazados.

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