Venta masiva vía Excel

En este tutorial veremos qué puntos importantes debemos de tener en cuenta a la hora de generar una venta masiva y cómo solucionar ciertos errores que se pueden presentar. Recomendamos en una primera instancia realizar esta facturación masiva con facturas X para realizar las pruebas pertinentes.

Primer paso

En caso sea la primera vez lo que estés realizando debes en un principio dirigirte a Ingresos>Venta masiva y descargar el modelo de archivo que ya está pre-armado. 

Descargar el modelo para realizar la venta masiva

Tendremos un modelo como este:

Modelo de archivo para la venta masiva

Segundo paso:

Luego de tener el archivo es importante saber que tanto lo que sería la fecha de emisión como la fecha de vencimiento tienen un único formato válido el cual sería dd/mm/aaaa, en caso de que coloquemos uno distinto a este derivaría en error. 

El DNI y el CUIT son formatos únicamente numéricos y no deben tener puntos ni guiones. Por otra parte el código de producto debe sí o sí estar en el sistema ya que al momento de generar la factura el sistema busca este código en el inventario.

Tipo de cambio debe ser 1 ya que en este caso la moneda sería pesos y como estamos realizando una factura de tipo X el IVA sería IVA_EXENTO. Lo que sería Neto gravado y Exento van a ir en 0 para aquellas facturas X, recibo X y C. Por último también tendremos el monto total con el cual se generará la factura X. 

Nota importante: El máximo de facturas que permite para emitir es de 100 facturas por archivo.

Tercer paso: 

Hechos todos estos pasos veremos nuestro archivo de esta manera:

Modelo para la venta masiva completado

Modelo para la venta masiva completado

Para importarlo debemos darle clic al botón "Seleccione el archivo y emitir factura", acto seguido seleccionar el archivo y veremos que automáticamente lo toma y nos indica algo muy importante y es que si se emitió o no. 

Importar archivo para emitir las facturas

Nota importante: En caso de haber un error en alguno de los comprobantes no se emitirían de manera masiva, por lo que aconsejamos que si alguna de las filas tiene errores puedan eliminarla momentáneamente y emitir los correctos para determinar qué sucedió con más calma.

En caso de no tener errores, veremos de esta manera el resultado de lo que hemos importado: 

Venta masiva sin errores

Cuarto paso:

Y al dirigirnos a Ventas veremos las facturas ya creadas y con cada campo tal y como lo colocamos en el archivo.

Factura generada

De esta manera habremos hecho nuestra facturación masiva colocando cada campo tal y como debe ser rellenado y sin errores.

Nota importante: En caso queramos hacer cambios como por ejemplo colocar otro monto final en el archivo podemos hacerlo y será ese el que figura en la facturación, sin importar el monto final que tenga el producto en el sistema.

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