1. Acceder al informe

1. Ir a Informes > Ventas.
2. Seleccionar la pestaña Ventas por Cliente.
   

2. Configurar los filtros

• Período a analizar: rango de fechas a consultar.
• Ranking: cantidad de clientes a mostrar (Top 10, Top 20 o Top 30).
• Agrupar por: agrupá los resultados por ID Cliente o por Razón social.
• Cliente: (opcional) filtrá por un cliente en particular.
• Etiqueta: (opcional) filtrá por etiqueta.
• Vendedor: (opcional) filtrá por un vendedor específico.
• Forma Entrada: (opcional) filtrá según la forma de entrada del comprobante.
• Provincia: (opcional) filtrá por provincia.
• Etiqueta del Cliente: (opcional) escribí una o más etiquetas y presioná Enter para agregarlas.

Luego, hacé clic en Buscar.

3. Interpretar los resultados

El sistema muestra un listado ordenado de mayor a menor según el Importe Total vendido, con las siguientes columnas:

• Posición: lugar que ocupa el cliente en el ranking.
• ID Cliente
• Razón Social
• Cantidad de Ventas: cantidad de comprobantes de venta en el período.
• Importe Total (Pes): monto total facturado a ese cliente en el período.
  

El reporte guarda el ID Cliente y la Razón Social tal como quedaron asociados en cada factura al momento de emitirla. Por eso, si más adelante eliminás ese cliente, sus datos van a seguir apareciendo en el reporte sin problema. La excepción es la facturación por API: en el primer envío, la factura puede generarse antes de que el cliente termine de crearse en el sistema, por lo que en ese caso el campo ID Cliente puede aparecer vacío.

4. Descargar el informe

Hacé clic en Descargar Excel para exportar el listado completo.