¿Cómo realizar el comprobante por un gasto? (Simplificado)

Primer paso: 

Tener creado el proveedor, en caso de no tenerlo dirijase por favor a este tutorial 

Segundo paso: 

Tener creado el gasto, en caso de no tenerlo dirijase por favor a este tutorial

Tercer paso: 

Debe dar clic en Egresos, luego en Compras>Crear

Para cargar un comprobante de gasto debemos dar clic en Egresos y cuando se despliegan las dos opciones dar clic en el + (más) al lado de compras, este nos deriva a la sección de crear la factura de compra

Cuarto paso:

Agregar los datos del proveedor que previamente creamos. En este caso el proveedor es quien nos remite el comprobante que debemos cargar, por ejemplo: el banco BBVA nos ha enviado el resumen de cuenta así como el gasto por el mantenimiento de la misma. 

En el campo "Razón social Porveedor" agregamos el nombre del banco, por ejemplo BBVA, para que nos traiga la información que previamnete cargamos en la base de dato.

Cuando se añade el proveedor automáticamente se llenan los demás campos como CUIT, domicilio y la condición de IVA

Cuando se añade el proveedor los demás campos de completan automáticamente como: CUIT, domicilio, condición de IVA, entre otros

Quinto paso: 

-Elegir el tipo de comprobante: Como este es un gasto que debe incluir IVA debemos selccionar comprobante A, sin embargo cuando se añade el proveedor y se completa automáticamente la condición de IVA también por defecto el sistema nos da la opción Comporbante A. Por lo que este paso se completa solo.

-Punto de venta y número: Figurará en la factura que nos remiten, por ejemplo hemos añadido 100 para punto de venta y 145 para el comprobante.

Debemos volvar la información del comprobante que nos remite, por ejemlo el punto de venta y el número

Luego tendremos otros campos como Etiqueta en la que podemos agregar también una llamada Gastos bancarios para luego descargar un informe de este tipo de gastos en Informes>Compras. Luego otros detalles como fecha de emisión, de vencimiento, periodo, etc. Todo esto va a depender de la información que nos remiten en el comprobante. 

Agregamos los demás campos como fecha de emisión, de vencimiento, condición de compra y etiqueta. Este último si agregamos una que se llame, por ejemplo, Gastos bancarios, luego podemos descargar un informe con todos estos tipos de gastos.

Sexto paso: 

Agregamos el "ítem" que en este caso es el Gasto que previamnete creamos y le añadimos el valor, en este caso el costo por el sevicio de mantenimeinto de la cuenta es de 100.000 pesos más el 21% del IVA por lo que en precio unitario añadimos los 100.000 y el sistema solo hará el calculo para el valor final. 

Se da clic en "+Agregar ítem" para agregar el gasto. El buscador tare por código, letras dentro del código o por la descripción. En este caso escribo BBVA y me trae el gasto creado

Añado el precio unitario que ene ste caso es el valor del gasto. Para este ejemplo el costo del gasto es de 100.000 pesos más IVA por lo que en precio unitario escribo 100.000 y el caculo para añadir el 21% se hace solo

Septimo paso: 

Si en este comprobante que nos remitieron figuran otros tributos debemos añadirlas dando clic en "+Añadir otros tributos"

Para agregar otros tributos que me hayan añadido en el comprobante doy clic en "+Añadir otros tributos"

Por ejemplo en este caso nos palicaron una retención de ingresos brutos por un monto de 10.000 pesos. Seleccionamos la opción perc/ret y agregamos el importe de 10.000

Debemos seleccionar el tributo que corresponda, en este caso seleccionarmos perc/ret y añadimos el importe

Se añade el importe y damos clic en "+Agregar tributo y cerrar"

Octavo paso:

Por último y si todo está correcto damos clic en Guardar y habremos creado nuestro comprobante del gasto. 

Damos clic en Guardar y el comporbante habrá sido creado

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