Cómo crear un proveedor y asociarle retenciones en SiFactura

¿Cómo crear un proveedor y asociarle retenciones en SiFactura?

Para configurar retenciones en un proveedor, primero debes crearlo en el sistema.

1. Abrir las opciones de retenciones

  1. Al crear o editar un proveedor, haz clic en Más opciones de impuestos.
  2. Se desplegarán los campos adicionales donde puedes configurar las retenciones que se aplicarán a este proveedor.

Crear un proveedor con retenciones

2. Completar los campos del formulario

  • ID: Identificador único generado automáticamente por el sistema.

  • Impuesto: Selecciona el impuesto correspondiente (ejemplo: IIBB, Ganancias, etc.).

    1. La cuenta de retención debe estar creada previamente en Tesorería y ser del tipo Retención.

  • Aplicar Auto: Selecciona “Sí” si deseas que el sistema aplique la retención automáticamente en todos los pagos de este proveedor.

  • Acumula Mensual: Define si la retención debe acumularse mensualmente antes de aplicarse.

  • Base Imponible: Monto mínimo a partir del cual se aplicará la retención. Si queda vacío, se aplicará siempre.

  • Porcentaje: Indica el porcentaje de retención (solo números, sin comas).

  • Importe fijo: Valor fijo a descontar siempre, independientemente del porcentaje configurado.

Info
Las retenciones automáticas se aplicarán solo si el campo Aplicar Auto está configurado en “Sí” y si la cuenta de Tesorería está correctamente vinculada como tipo Retención.

3. Añadir Impuestos

  1. Una vez completados los campos obligatorios, haz clic en + Impuesto para guardar.
  2. Repite el proceso para añadir todas las retenciones necesarias.

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