1. Verificar base imponible para retenciones

• Ir a Egresos > Pagos y abrir el pago en curso.
• En Medio de Pago, ubicar Neto para retenciones.
  

Aquí existen dos escenarios:


Opción 1: El pago tiene facturas asociadas

Si seleccionaste facturas para cancelar, el sistema completará automáticamente el campo Neto para retenciones con la suma de los netos gravados de esos comprobantes.



Solo debes verificar que el valor sea correcto.

Opción 2: El pago no tiene facturas asociadas

Si estás registrando un pago sin vincular facturas, deberás ingresar manualmente en el campo Neto para retenciones el importe neto sobre el cual se deben calcular las retenciones.



Este valor será la base imponible utilizada por el sistema.

2. Agregar retenciones automáticas

• Hacer clic en + Agregar Retención.

• Seleccionar el tipo de retención (IIBB, IVA, Ganancias, etc.).

• Confirmar los datos y guardar la retención.
  

El sistema calcula automáticamente el importe de la retención sobre el valor informado en Neto para retenciones.
En pagos con facturas asociadas, este cálculo se integra dentro de la operación según los comprobantes seleccionados.
En pagos sin facturas asociadas, es importante revisar la composición final del pago para asegurar que el total registrado coincida con la operatoria definida.

3. Revisar impactos del cálculo

• Verificar en Pendiente de Pago que las retenciones figuren con su cuenta y importe.

•  Confirmar que Total ingresado = Total a pagar (medios de pago + retenciones).

4. Guardar e impactar

• Hacer clic en Guardar Pago (o Guardar Pago e Imprimir si necesitas el recibo).

• El pago impacta en Tesorería (según los medios de pago) y en la Cuenta corriente del proveedor.