Error [101]: La suma de importes no coincide con el total en la factura – Solución paso a paso

Error [101]: La suma de importes no coincide con el total en la factura – Solución

Este error aparece al intentar emitir una factura cuando los importes cargados no coinciden con el total.
Generalmente sucede cuando se genera una factura sin IVA a partir de un presupuesto que sí incluía IVA.
Error que figura al tratar de realizar una factura sin IVA cuando el presupetso sí lo tiene
El presupuesto original tiene IVA incluido, pero al momento de facturar se selecciona un tipo de comprobante que no debe contemplar IVA (por ejemplo, una factura exenta o un comprobante diferente al original).
Al volcar los datos, el sistema conserva los valores del presupuesto con IVA, por lo que la suma de los importes no coincide con el total del comprobante.

Solución paso a paso

1. Revisar el presupuesto original

Ir a Ingresos > Presupuestos y buscar el presupuesto utilizado.
Allí se puede confirmar que los montos incluyen IVA.

2. Crear la factura desde el presupuesto

  1. Desde Ingresos > Ventas, haz clic en + Nueva Factura.
  2. En el campo Presupuesto, ingresar el número correspondiente.
  3. El sistema cargará los datos automáticamente.
Desde ventas colocamos el número de presupuesto

3. Seleccionar el tipo de comprobante

  1. En el campo Comprobante, seleccionar el tipo que corresponda según el caso.
  2. Para este ejemplo, se usa una Factura B para ilustrar cómo corregir una factura sin IVA a partir de un presupuesto que sí lo tenía.
Notes
Este paso es solo un ejemplo. En tu caso, selecciona el tipo de comprobante correcto según tu situación impositiva.
Factura modificada a una de tipo B

4. Ajustar los ítems

  1. Bajar hasta la sección Ítems y Tributos y haz clic en Editar.
  2. En la ventana, modificar los importes o usar las flechas de ajuste hasta que el monto refleje el precio correspondiente al comprobante seleccionado.
  3. Luego, hacer clic en Finalizar edición y Guardar.
IVA aún anexado al monto final
Factura sin IVA

5. Emitir la factura

Una vez ajustados los importes, haz clic en Guardar.
El sistema validará los valores y emitirá correctamente el comprobante.

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