Facturación Agrupada

¿Cómo usar la Facturación Agrupada en SiFactura?

La Facturación Agrupada permite generar facturas electrónicas a partir de comprobantes internos tipo Factura X.
Esta herramienta fue diseñada para facilitar la transformación de operaciones preliminares (no informadas a Hacienda o ARCA/SII) en comprobantes fiscales oficiales.

En la práctica, puedes seleccionar una o varias facturas X y emitir, en base a ellas, una factura A, B o C según el receptor correspondiente.
El sistema agrupa la información de las ventas seleccionadas y crea un único comprobante fiscal con los totales consolidados.

Este proceso es especialmente útil para rubros o actividades donde se registran múltiples comprobantes internos durante un período (por ejemplo, ventas diarias, consumos por suscripción o servicios acumulativos), y luego se requiere emitir una factura final ante el organismo fiscal o ministerial correspondiente.
La facturación agrupada puede configurarse además para no generar movimientos de stock ni de cuenta corriente, permitiendo que solo se registre la factura electrónica resultante.


1. Acceder al módulo de ventas 

Ir a Ingresos > Ventas y haz clic en Facturación Agrupada.

2. Definir los filtros de búsqueda

En la parte superior se muestran los filtros básicos y avanzados para seleccionar los comprobantes que formarán parte de la facturación.

Filtros básicos
  1. Fechas de emisión: define el rango de fechas sobre el cual se realizará la búsqueda de comprobantes.
  2. Empresa: selecciona la sucursal o razón social desde la cual se emitieron los comprobantes.
    1. Este campo solo estará disponible si el usuario tiene habilitado el modo multiempresa.
  3. Cliente: permite filtrar por nombre o (CUIT/RUT/NIT).
  4. Buscar: ejecuta la búsqueda según los criterios seleccionados.

Búsqueda avanzada
Si haces clic en Búsqueda Avanzada, se despliegan más campos de filtrado:
  1. Tipo de comprobante: permite seleccionar el tipo de documento a consultar.
  2. Cobrado: filtra las operaciones según su estado de cobro (Sí, No o Todos).
  3. Condición de venta: muestra todas las condiciones configuradas.
  4. Fechas de vencimiento y creación: permiten acotar por fecha de vencimiento o por la fecha en la que se creó el comprobante.
  5. Vendedor, depósito, logística: filtros opcionales según tu configuración.
  6. Estado: para control interno.
  7. Nro. de contacto / Punto de venta: campos adicionales para búsquedas específicas.

3. Visualización de resultados

Una vez aplicada la búsqueda, se listan los comprobantes encontrados con su detalle:
  1. Cliente
  2. Comprobante
  3. Total
  4. Cobrado
  5. A cobrar
  6. Fecha de generación
  7. Fecha de emisión
  8. Email
  9. Condición de venta
  10. Nro. de contacto
  11. Vendedor
  12. Estado
  13. Nota interna
  14. Id factura
Info
En la parte superior derecha del listado se encuentra el buscador de tabla, que permite buscar por texto dentro de los resultados ya listados.

4. Crear la factura agrupada

  1. Selecciona los comprobantes que deseas incluir en la facturación agrupada marcando el casillero a la izquierda de cada fila.
  2. Haz clic en Crear Facturas.
  3. Se abrirá una ventana emergente donde completarás los datos de la factura.
  4. Cuando todo esté correcto, haz clic en Crear Facturas para generar la factura.

Datos de la Factura
  1. Descripción: texto descriptivo interno o general de la factura.
  2. Nota en la factura: texto adicional que se mostrará al pie del comprobante.
  3. Punto de venta: selecciona el número de punto habilitado en ARCA/SII.
  4. Fechas de emisión y vencimiento: define las fechas correspondientes.
  5. Condición de venta: selecciona la modalidad.

Productos/Servicios a facturar
  1. Ingresa el código o descripción del producto o servicio y la cantidad.
  2. El sistema listará los ítems que formarán parte de la factura.

Consumos a facturar por cliente
Aquí se muestra el resumen de los comprobantes seleccionados agrupados por cliente, con el total a facturar correspondiente.

5. Acciones disponibles

Más acciones:
  1. Imprimir: genera un PDF con la información filtrada.
  2. Descargar Excel: exporta los comprobantes listados.

Alert
La facturación agrupada no genera movimientos de stock ni de cuenta corriente (según configuración).

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