Cómo generar una Nota de Crédito vinculada a una Factura de Crédito Electrónica en SiFactura

¿Cómo generar una Nota de Crédito vinculada a una Factura de Crédito Electrónica (FCE)?

En SiFactura existen dos maneras de anular o revertir una Factura de Crédito Electrónica (FCE).
La diferencia depende de si el receptor (cliente) rechazó o no la factura original.

Opción 1: El receptor rechazó la factura original

  1. En Ajustes > Facturación > FCE. Notas Crédito y Débito. Informar rechazo, selecciona “Sí”.

Opción 2: El receptor no rechazó la factura original

  1. En Ajustes > Facturación > FCE. Notas Crédito y Débito. Informar rechazo, selecciona “No”.


Artículos relacionados:

🔗 Para el procedimiento completo de creación de la Nota de Crédito, consulta: ¿Cómo crear una Nota de Crédito?
🔗 Antes de generar una Nota de Crédito, asegúrate de que ya tengas creada la FCE correspondiente. Consulta: ¿Cómo crear una Factura de Crédito Electrónica en SiFactura?
🔗 Si al anular aparece un error de rechazo, consulta el artículo: Error al anular o autorizar una Factura de Crédito Electrónica (FCE) en SiFactura.

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