¿Cómo crear una Nota de Crédito?

En SiFactura existen dos maneras de anular o revertir una Factura:

Opción 1: Anular desde el listado de facturas

1. Accede a Ingresos > Ventas > Listado de Facturas.

2. Busca la factura que quieres anular.

3. En el menú desplegable de Acciones, haz clic en Anular.

4. El sistema generará automáticamente la Nota de Crédito asociada.

Anular FCE

Opción 2: Crear manualmente una Nota de Crédito

1. Ingresa en Ingresos > Ventas > + (Crear Factura).

2. Selecciona el Cliente. Los datos se completarán automáticamente si ya está creado.

3. En Datos de facturación:

   • En Comprobante, selecciona Nota de Crédito, según corresponda.

   • En Cbte. Asoc., ingresa el número de la factura que quieres anular o modificar.

     

     Este dato es importante porque permite que la Nota de Crédito quede vinculada al comprobante correspondiente en ARCA y en la contabilidad interna.

4. Completa el resto de los campos igual que en una factura común.

5. En la sección de ítems, puedes cargar los mismos productos/servicios de la factura original o solo algunos de ellos.
   

   

   Los importes pueden ser totales o parciales, según lo que necesites anular.

6. Guarda y autoriza la Nota de Crédito.

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