¿Cómo crear un comprobante X (no fiscal) de venta en SiFactura?

1. Ingresar a Ventas

Dirígete a Ingresos > Ventas > + (Crear factura).

Ingresá el cliente en Razón social Cliente: escribí nombre o documento, el sistema busca por ambos.
Se autocompletan Tipo/N.º doc., Condición IVA, domicilio, etc.

🔗 ¿Cómo crear un cliente?

Comprobante: seleccioná Factura X, Nota de Débito X o Nota de Crédito X.
Punto de venta: opcional. El sistema habilita por defecto el punto de venta 1 para comprobantes X. Si querés usar otro, podés crearlo dentro del sistema.
Número: opcional. Si lo dejás vacío, el sistema lo asigna al guardar.
Fecha de emisión: opcional.
Fecha de vencimiento: opcional.
Período (imputación): opcional. Completalo solo si querés controlar en qué mes/año aparecerá en tus reportes por "Fecha de imputación".
Condición de venta: opcional (Contado / Cuenta corriente), útil para filtros en Informes.
Etiqueta: opcional para centros de costo/proyectos (ayuda a filtrar reportes).
Moneda de cobro, Vendedor, Depósito, Logística, Estado, Remito, Presupuesto, Cbte. Asoc., Nro de contacto, Comisión, Cuenta CB/ID Reserva: opcionales, según tu circuito.

Al ser no fiscales, estos comprobantes no impactan IVA Ventas.

Hacé clic en + Agregar ítem.
En el campo Código podés buscar por código o por descripción (trae el producto igualmente).

Hacé clic en + Agregar Otros tributos.
Seleccioná una Opción según corresponda y completá los campos (Detalle, Base imponible y Alícuota % o Importe).

Revisá los totales y hacé clic en Guardar.