¿Cómo realizar un cobro a Clientes en SiFactura?

1. Ingresar a Cobranzas

1. Dirígete a Ingresos > Cobranzas y haz clic en Nueva Cobranza.
2. Seleccionar el cliente: buscar por nombre o documento y elegirlo.
   
1. Al seleccionar el cliente, el sistema muestra sus facturas con saldo pendiente.
   

Botón de nueva cobranza

2. Seleccionar facturas a cobrar

• En Facturas involucradas en este Cobro, dejar en pantalla solamente los comprobantes que vas a cobrar ahora.

• Usar el menú de Acción para Descartar los comprobantes que no vas a cobrar en esta operación (podrás cobrarlos más adelante).

• Verificar Total a Cobrar y Saldo en Cta Cte.
  

Dejar únicamente las facturas a cobrar. Si permanecen otras seleccionadas, la cuenta corriente puede desfasarse.

Facturas involucradas en el cobro

3. Seleccionar medio de cobro

1. En Medio de cobro, seleccionar la cuenta de Tesorería (Efectivo, Banco, Cheques de terceros, etc.).
2. Los medios disponibles dependen de las cuentas configuradas en Tesorería. 🔗¿Cómo crear una cuenta en Tesorería en SiFactura?
   

4. Registrar el importe cobrado

El sistema permite:

• Registrar el monto total en un único medio de cobro.
  

• Para varios medios (p. ej., parte por MercadoPago y resto en efectivo), repetir: Cuenta de Cobro > Importe > Agregar cuenta.

El detalle aparecerá en pantalla con los montos discriminados.

Medios de cobro

5. Guardar la cobranza

1. Verificar el detalle de importes.
   
2. Hacer clic en Guardar nueva Cobranza para registrar el cobro y cerrar la ventana, o en Guardar cobro y seguir para registrar el cobro sin salir del módulo. 
   
3. La(s) factura(s) quedará(n) con estado Cobrado, y podrás verlo reflejado en el listado de facturas.
   

Con Guardar cobro y seguir, el modal se limpia y queda abierto listo para cargar un nuevo cobro, sin necesidad de volver a abrirlo manualmente. Es útil cuando necesitás registrar varios cobros seguidos.

Opciones para guardar el cobro

6. Ver el comprobante del cobro (detalle por factura)

1. Ir a  Ingresos > Cobranzas > Acciones > Ver Comprobante.
2. Abrir el cobro y ver el detalle de Concepto de cancelación.
   
3. El sistema muestra, por cada factura involucrada: Moneda, TC (tipo de cambio), Importe de la factura y Cobrado.
   
4. Si el cobro fue parcial (p. ej., primera factura 100% y segunda 6% o 4%), el campo Cobrado indica exactamente cuánto se aplicó a cada factura  en ese cobro.
   
5. Puedes imprimir o revisar el recibo desde el mismo menú de Acciones.
   

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