Cómo cargar facturas de compra masiva en SiFactura con Excel

¿Cómo generar facturas de compra masiva mediante archivo Excel?

Importante antes de comenzar

Para poder utilizar la opción Egresos > Compra masiva, esta funcionalidad no se encuentra habilitada por defecto.

Es necesario solicitar su activación al equipo de Soporte de SiFactura antes de continuar con los pasos de este artículo.

1. Descargar el archivo modelo

Ir a Egresos > Compra masiva

Haz clic en “Descargar archivo de ejemplo” para obtener el Excel que deberás completar con la información de las compras a importar.

Este archivo será la base para cargar los datos y luego emitir las facturas de compra de forma masiva.

Sección compra masiva

2. Completar el archivo Excel

Abre el archivo descargado y completa las columnas en el mismo orden en que aparecen en el Excel.
No se deben modificar los nombres ni el orden de las columnas.

A continuación se explica el funcionamiento de cada columna utilizada.

  • Fecha de emisión 

    Debe ser con formato dd/mm/aaaa.

    Indica la fecha de emisión del comprobante de compra.

  • Fecha de vencimiento

    Debe ser con formato dd/mm/aaaa.

    Corresponde a la fecha de vencimiento del comprobante.

  • Fecha de imputación

    Debe ser con formato dd/mm/aaaa.

    Es el mes que se tomará para informar el comprobante en el subdiario de IVA compras.

  • Punto de venta

    Debe existir previamente en SiFactura.

    Indica el punto de venta con el que se emitirá el comprobante.

  • Número de comprobante

    Obligatorio para tipos de comprobante distintos de X.

    Debe ingresarse sin puntos ni guiones.

  • Tipo factura

    Ver valores permitidos en la solapa “Tablas de ayuda” del archivo.

    Ejemplos:
    FACTURA_A
    FACTURA_C
    FACTURA_X

  • Tipo documento

    Ver valores permitidos en la solapa “Tablas de ayuda”.

    Ejemplos:
    CUIT
    DNI

  • Total

    Importe total del comprobante.

    Debe coincidir con el total de la factura de compra.

  • Pagado

    Importe total cobrado para este comprobante.

    Debe ser un valor entre 0 y TOTAL.
    En caso de ser mayor, el sistema lo seteará automáticamente al valor del TOTAL.

  • Condición IVA proveedor

    Ver valores permitidos en la solapa “Tablas de ayuda”.

    Ejemplo:
    CONSUMIDOR_FINAL
    RESPONSABLE_INSCRIPTO

  • Condición de venta

    Ver valores permitidos en la solapa “Tablas de ayuda”.

    Ejemplo:
    TRANSFERENCIA
    CONTADO

  • Razón social

    Indicar la razón social del emisor del comprobante.

    Si el proveedor existe dentro de SiFactura, se tomará la razón social ya registrada.
    Si no existe, el sistema creará un nuevo proveedor con los datos ingresados.


  • Código de producto

    Este código debe existir previamente en Base de datos > Producto.

    El producto es clave porque:

    • Define la cuenta contable del Haber del asiento.

    • Permite generar el asiento contable automático.

  • Moneda

    Indica la moneda del comprobante.

    Ejemplo:
    PES

  • Tipo de cambio

    Debe ser igual a 1 cuando la moneda es pesos.

  • IVA Porcentaje

    Debe utilizar el valor permitido según el tipo de comprobante.

    Ejemplo:
    IVA_EXENTO

  • Generar asiento

    Indica si debe generarse asiento contable.

    Valores permitidos:
    SI / NO

  • Contabilidad. ID del plan de cuenta de la cuenta debito

    Debe completarse con el ID del plan de cuentas, tomado desde:

    Contabilidad > Plan de Cuenta

    Debe ingresarse sin puntos, solo números.

    Esta cuenta se utiliza para el Debe del asiento contable.

  • Contabilidad. ID del plan de cuenta de la cuenta crédito

    Actualmente no se utiliza en la importación.

    El sistema toma automáticamente la cuenta contable asociada al producto indicado.


3. Consideraciones importantes sobre la contabilidad

  • El producto debe existir obligatoriamente para que la importación funcione.

  • La cuenta del debe se toma exclusivamente del Excel.

  • El Haber del asiento se toma desde la cuenta contable asociada al producto.

  • Si el proveedor no existe, SiFactura lo crea automáticamente.

  • Si algún dato obligatorio es incorrecto o falta, esa fila no se procesará.

4. Subir el archivo y emitir las compras

Regresa a Egresos > Compra masiva

Haz clic en “Seleccione archivo y emitir facturas”.
El sistema procesará el archivo y mostrará el resultado de cada fila:

  • Procesado correctamente: comprobante creado.

  • Error: la fila no se importó y debe corregirse.

5. Verificar las facturas generadas

Una vez finalizado el proceso, podrás verificar los comprobantes desde:

Egresos > Compras

Allí podrás revisar los importes, el proveedor, el producto utilizado y el impacto contable generado.