¿Cómo eliminar comprobantes con pagos realizados en la cuenta corriente de proveedores en SiFactura?

1. Generar la factura de compra y el pago

Crea una factura de compra desde Egresos > Compras y luego registra el pago en Egresos > Pagos > Nuevo pago.

Al consultar en Informes > Cuenta corriente de proveedores > Movimientos, verás el detalle de la compra, el pago y el saldo en 0.

Facturas de compra por pagar

Cobros ya abonados

Movimientos en cuentas de proveedores

2. Crear un comprobante adicional para el ejemplo

Para efectos de este tutorial generaremos un movimiento que luego será eliminado.

• Clona la factura de compra (Clonar factura) y asígnale un nuevo número (ejemplo: 4).

• Registra el pago correspondiente.

• Verifica que ambos movimientos aparezcan en la Cuenta corriente de proveedores.

Clonar factura de compra

Agregar el número de factura

Medio de pago asignado en la factura de cobro

Como se ve el movimiento luego del último cobro/pago

3. Eliminar un comprobante con pago asociado

Si necesitas eliminar un comprobante con su pago, debes hacerlo en el orden correcto:

• Primero elimina el pago: ve a Egresos > Pagos, ubica la factura (ejemplo: Nº 4) y haz clic en Eliminar.

  Si intentas eliminar la compra primero, aparecerá un error porque el pago sigue activo.

• Luego elimina la factura de compra: ve a Egresos > Compras, busca la factura y elimínala.

El sistema confirmará la eliminación con un aviso de éxito.

Pago eliminado de manera exitosa

4. Eliminar movimientos en la cuenta corriente

Aunque elimines la compra y el pago, los registros pueden seguir figurando en los reportes de la cuenta corriente.
Si no deseas que aparezcan en un resumen de cuenta:

• Dirígete a Informes > Cuenta corriente de proveedores > Movimientos.

• Selecciona el desplegable de opciones y haz clic en Eliminar movimiento.

Al generar el Resumen de cuenta, los errores ya no figurarán.

Así figuran los movimientos sin haber eliminado este error

Anular factura errónea

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