¿Cómo realizar un ajuste en la cuenta corriente de clientes?

1. Ingresar al módulo de Informes

Informes > Cuentas corrientes de clientes.

2. Acceder a los movimientos del cliente

En la sección Movimientos, seleccionar el cliente al que se desea ajustar el saldo.

3. Hacer clic en Ajustar Saldo

El sistema mostrará la ventana emergente de Ajuste de Cuenta.

4. Completar los campos principales

1. Razón Social y Cliente: se autocompletan al seleccionar el registro.
2. Saldo 1: ingresar el monto principal del ajuste.
3. Saldo 2: se utiliza para ajustes adicionales. Si no aplica, dejar en 0.
4. Saldo Total: se calcula automáticamente como la suma de Saldo 1 + Saldo 2 (no es editable).
5. Descripción: elegir el tipo de movimiento:
   
1. AJUSTE: para modificar un saldo ya existente.
2. INICIO DE SALDO: para cargar el saldo inicial de un cliente sin movimientos previos.
6. Fecha: seleccionar la fecha en la que debe registrarse el ajuste.

Si el cliente te debe dinero, el saldo debe ingresarse en positivo.

Si el cliente tiene un crédito a favor, el saldo debe ingresarse en negativo.

5. Guardar el ajuste

Una vez completados los campos, haz clic en Guardar Ajuste para confirmar.

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