¿Cómo realizar un ajuste en la cuenta corriente de proveedores?

1. Ingresar al módulo de Informes

Informes > Cuentas corrientes de proveedores.

2. Seleccionar el proveedor y acceder a movimientos

En la lista de movimientos, elegir el proveedor al que se le ajustará el saldo. 

3. Hacer clic en Ajustar Saldo

El sistema mostrará la ventana emergente de Ajuste de Cuenta.

4. Completar los campos principales

1. Razón Social y Cliente: se autocompletan al seleccionar el registro.
2. Saldo 1: ingresar el monto principal del ajuste.
3. Saldo 2: se utiliza para ajustes adicionales. Si no aplica, dejar en 0.
4. Saldo Total: se calcula automáticamente como la suma de Saldo 1 + Saldo 2 (no es editable).
5. Descripción: elegir el tipo de movimiento:
   
1. AJUSTE: para modificar un saldo ya existente.
2. INICIO DE SALDO: para cargar el saldo inicial de un proveedor sin movimientos previos.
6. Fecha: seleccionar la fecha en la que debe registrarse el ajuste.

Si le debes dinero al proveedor (facturas de compra pendientes), el saldo debe ingresarse en negativo.

Si tienes saldo a favor frente al proveedor (nota de crédito del proveedor, pago en exceso), el saldo debe ingresarse en positivo.

5. Guardar el ajuste

Una vez completados los campos, haz clic en Guardar Ajuste para confirmar.

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