Cómo vincular un remito con una factura en SiFactura

¿Cómo vincular un Remito con una Factura?

El sistema permite vincular remitos manuales al momento de generar una factura de venta, incluso si el remito no tiene un presupuesto asociado.

Vincular remitos al generar una factura

  1. Ir a Ingresos > Ventas > (+) Crear factura.
  2. En el campo Remito, comienza a escribir el número del remito que deseas vincular.
    1. El sistema mostrará una lista autocompletable con los remitos disponibles.
    2. Los datos de la factura se cargarán una vez que selecciones el remito desde la lista autocompletada.
  3. Selecciona el remito desde la lista. Una vez hecho esto, el sistema completará automáticamente los datos de la factura de la siguiente manera:
    1. Si el remito fue creado desde un presupuesto, los datos del cliente y las condiciones se completan automáticamente desde ese presupuesto original.
    2. Si el remito no tiene presupuesto asociado, el sistema también cargará los ítems correspondientes, asignando un valor simbólico de $1 por unidad, que luego puedes modificar manualmente según corresponda.
  4. Verifica la información cargada y realiza los ajustes necesarios antes de emitir la factura.

Consideraciones importantes

  • El vínculo entre el remito y la factura se genera automáticamente al guardar el comprobante.

  • Si el remito proviene de un presupuesto, los datos del cliente y las condiciones se completan automáticamente desde ese documento original.

  • Puedes verificar la relación entre los comprobantes desde el listado de Remitos o desde el detalle de la factura.

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