Cómo emitir Factura A en SiFactura desde Cloudbeds sin errores

¿Cómo generar una Factura A a un Responsable Inscripto (integración con Cloudbeds)?

¿Cómo generar una factura A a una Empresa o Persona Jurídica en SiFactura (integrado con Cloudbeds)?

En este tutorial veremos cómo resolver el error más común al emitir una factura tipo A desde Cloudbeds integrado con SiFactura:

El error se presenta porque todo comprobante tipo A debe facturarse a una persona jurídica con CUIT válido de 11 dígitos.
Si este dato no está cargado correctamente, la factura quedará en estado pendiente y nunca se autorizará.

1. Identificar el error al emitir la Factura A

Cuando intentamos emitir la factura A sin un CUIT válido, aparece el siguiente mensaje de error:

Warning
Esta factura en estado pendiente debe eliminarse, ya que nunca podrá autorizarse correctamente.
Error en el documento al momento de emitir una factura tipo A
Y la factura queda en estado Autorizar/Eliminar porque el documento no es correcto:
Factura queda en Autorizar/Eliminar porque el documento no es correcto

2. Editar los datos del huésped en Cloudbeds

Para poder emitir correctamente la Factura A, debemos editar los datos del huésped en Cloudbeds.

  1. Ingresar a la reserva del cliente.

  2. Seleccionar la pestaña Detalles del huésped.
    (Imagen pestaña detalles del huésped)

  3. Dar clic en Editar detalles.
    (Imagen botón editar detalles)

  4. Completar los campos:

    • Nombre de empresa (razón social de la persona jurídica)

    • Número de identificación fiscal de la empresa (CUIT)

WarningRecuerda: el CUIT debe ingresarse sin puntos ni guiones, únicamente los 11 dígitos.

Editar los datos para agregar el CUIT
Editar datos

3. Completar datos fiscales

Haz clic en Editar detalles y completa:

  • Nombre de la empresa: razón social.

  • Número de identificación fiscal de la empresa: CUIT sin guiones ni puntos.

Guarda los cambios.

Agregar el CUIT en cloudbeds
Datos modificados

4. Buscar las reservas en SiFactura

Ahora, en SiFactura > Integración > Reservas, busca las reservas de los clientes (ejemplo: clientes de Despegar) filtrando por check-in o por canal.

Lista clientes Despegar

5. Emitir la Factura A

Tienes dos opciones para facturar:

  1. Opción A: Ver detalle y facturar           

  1. En Integración > Reservas (SiFactura), en la fila de la reserva elegí Acciones → Ver detalle de la reserva y facturar.

  2. En la ventana Reservation Billing configurá:

    • Recipient Type: Persona Jurídica

    • Invoice Type: Factura A

  3. Verificá que figuren razón social y CUIT correctos.

  4. Clic en Create Invoice para emitir.

Reservation Biling

        

  1. Opción B: Facturación masiva

            Selecciona todas las reservas que correspondan y haz clic en Facturar ventas seleccionadas.

Facturación masiva

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