Cómo emitir Factura T a agencia del exterior en SiFactura

¿Cómo emitir Factura T a una agencia de viajes del exterior en SiFactura?

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Ingresos > Ventas > (+)Crear Factura.

1. Datos del cliente

  1. Cliente: selecciona/crea la agencia no residente.
  2. Tipo de documento: CUIT.
  3. Número de documento: 11 dígitos, sólo numéricos (sin puntos ni guiones).

    1. Crearlo para que comience con los 2 dígitos del “CUIT País” (el que ves en Destino).
      Así, por ejemplo, para Uruguay (16) podrías usar algo como 16xxxxxxxxx (11 dígitos). De este modo identificas rápido que todos los CUIT “ficticios” que empiezan con 16 son de Uruguay. 

  4. Condición IVA cliente: Consumidor Final/Monotributo.

2. Datos de facturación

  1. Comprobante: Factura T.
  2. Condición de venta: elige Tarjeta de crédito o Transferencia bancaria:
    1. Si eliges Tarjeta de crédito: luego vas a usar Tipo de tarjeta y Nro. de tarjeta (se completan más abajo, en la sección Hotelería y Turismo).
    2. Si eliges Transferencia bancaria: no completes los campos de tarjeta; más abajo deberás informar SWIFT (obligatorio). 
    3. Si vas a facturar en USD, no modifiques la cotización automática que devuelve ARCA (alterarla puede generar rechazo).

3. Sección Hotelería y Turismo

  • Relación emisor/receptor: selecciona la opción: 3-Alojamiento a Agencia de Viaje No Residente.

  • Destino: país del receptor (ej.: URUGUAY – 225).

  • CUIT País: suele autocompletarse al elegir el Destino.

      • Si no aparece, búscalo y selecciona el que corresponda (ej.: URUGUAY – 50000000016).

  • Id Impositivo: puede ser alfanumérico.

​
Según la condición de venta que elegiste en el paso 2:
  1. Tarjeta de crédito
    1.       Completa Tipo de tarjeta y Nro. de tarjeta.
  2. Transferencia bancaria
    1.       SWIFT (8 dígitos): Obligatorio (se informa a ARCA). Puedes encontrarlo buscando en internet: “código SWIFT + nombre del banco + país”.
    2.       Tipo de tarjeta y Nro. de tarjeta predeterminados (no hace falta editarlos).

4. Ítems y totales

Agrega los ítems (código/descripción, cantidades, importes) y verifica Subtotal/Total.

5. Emitir

Revisa todo y haz clic en Guardar.
La factura quedará en Ingresos > Ventas > Listado de facturas.

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