Pagos
¿Cómo enviar el comprobante de pago por email en SiFactura?
Desde el módulo de Pagos, puedes enviar el comprobante de pago a tu proveedor directamente por correo electrónico, adjuntando archivos adicionales si lo necesitas. 1. Acceder al envío por email Ir a Egresos > Pagos y localizar el pago que quieres ...
¿Cómo anular una factura de compra con una Nota de Crédito?
En este proceso no se elimina la factura, sino que se crea una Nota de Crédito (NC) por el mismo importe y luego se imputa a la factura correspondiente. De esta manera, la factura queda saldada mediante la nota de crédito, y el sistema refleja ...
¿Cómo generar una Nota de Crédito en Compras?
En Compras la Nota de Crédito no se asocia directamente a una factura al momento de crearla. Primero se genera el comprobante, y la imputación se realiza luego, al momento del pago. Esto te permite manejar los créditos con flexibilidad y compensarlos ...
¿Cómo imputar una nota de crédito a una factura de compra?
Cuando emites una Nota de Crédito (NC) vinculada a una Factura de Compra, puedes imputarla directamente desde la sección de Pagos. Esto permite que el sistema reconozca automáticamente la nota como parte del pago y actualice los saldos correctamente. ...
¿Cómo crear un pago a proveedores aplicando retenciones de manera automática en SiFactura?
En este artículo aprenderás a aplicar retenciones automáticas (IVA, IIBB, Ganancias, etc.) al registrar un pago a proveedores. Antes de comenzar, asegúrate de que el proveedor tenga asociadas las retenciones correspondientes.?¿Cómo crear un ...
¿Qué puedo hacer desde el menú Acciones de una compra?
1. ¿Dónde está? Ir a Egresos > Compras Ubica la compra en el listado y, en la columna Acciones haz clic en el menú desplegable para ver todas las opciones. 2. Opciones disponibles Ver: abre la compra en modo lectura. Edición Rápida: permite modificar ...
¿Cómo cargar un gasto con Factura X en SiFactura?
Cuando deseas reflejar gastos que no vienen con comprobante fiscal utilizable (o solo te interesa registrar el gasto), puedes utilizar un proveedor genérico y cargar una Factura X. Además, puedes asignar una etiqueta (ej.: CC1) para identificar el ...
¿Cómo crear un préstamo en el módulo de compras?
Para reflejar un préstamo en SiFactura hay dos etapas: Ingresar el dinero en Tesorería para que figure en tu banco. Crear la deuda en el módulo de compras. 1. Ingresar el dinero del préstamo en Tesorería a. Crear la cuenta de tesorería del préstamo ...
¿Cómo modificar el estado de un cheque propio y reflejar el movimiento en la cuenta del banco?
1. Ir al módulo de Cheque Ingresa a Cheques y haz clic en Cheques propios. Puedes utilizar los filtros, si lo necesitas: Los filtros de fecha (Ingresado / Vencimiento / Depositado-Endosado) pueden quedar desmarcados. Si los activas, puedes elegir el ...
¿Cómo crear una factura de compra en SiFactura?
Una factura de compra puede ser fiscal (A/B/C) o no fiscal (X). Este artículo es la base para cargar cualquier compra. 1. Ingresar a Compras Ir a Egresos > Compras > + (Crear factura). 2. Completar Datos del proveedor Seleccionar el proveedor en ...
¿Cómo registrar un pago a proveedores en SiFactura?
1. Ingresar a Pagos y completar datos iniciales Ir a Egresos > Pagos y haz clic en Nuevo pago. En Pago a Proveedores, completar: Empresa (solo si usas Multiempresa): seleccionar la empresa desde la cual se realiza el pago. Si no tienes Multiempresa, ...
¿Cómo emitir un cheque propio (electrónico/físico) en un pago a proveedores?
1. Crear un nuevo pago Ir a Egresos > Pagos y haz clic en Nuevo pago. ?¿Cómo registrar un pago a proveedores en SiFactura? Selecciona el proveedor al que se le registra el pago. En Facturas involucradas en este Pago, dejar solo los comprobantes a ...
¿Cómo crear un proveedor y asociarle retenciones en SiFactura?
Para configurar retenciones en un proveedor, primero debes crearlo en el sistema. ? ¿Cómo crear un proveedor en SiFactura? 1. Abrir las opciones de retenciones Al crear o editar un proveedor, haz clic en Más opciones de impuestos. Se desplegarán los ...
¿Cómo crear un producto de compra?
1. Ingresar a la sección de productos Dirígete a Base de datos > Producto > Agregar producto. 2. Completar los datos principales Código del producto: asigna un identificador único. Ejemplo: GASTOBANCARIO. Descripción: escribe la descripción del ...
¿Cómo crear un proveedor?
En este tutorial veremos la manera en la que podemos generar nuestra base de Proveedores en la plataforma. Para solicitar una carga masiva de Proveedores comunícate con nosotros a través de WhatsApp y/o Mail. 1. Ir a la sección Proveedor En el menú ...
¿Cómo agregar Otros Tributos a mis facturas de compras?
1. Crear la factura de compra Dirígete a Egresos > Compras > + (Crear factura). Selecciona el proveedor correspondiente y agrega los ítems de la compra. Importante: los ítems deben estar creados previamente en Base de datos > Producto. 2. Cargar los ...
¿Cómo eliminar comprobantes con pagos realizados en la cuenta corriente de proveedores en SiFactura?
1. Generar la factura de compra y el pago Crea una factura de compra desde Egresos > Compras y luego registra el pago en Egresos > Pagos > Nuevo pago. Al consultar en Informes > Cuenta corriente de proveedores > Movimientos, verás el detalle de la ...